S
samsammi
Trung cấp
- 5/6/17
- 57
- 1
- 8
Mình có ví dụ thế này nhờ mọi người giúp đỡ.
Công ty mình mua sắt thép của công ty A vào tháng 1/2017.
Nhưng đến hết tháng 12/2017 công ty mình vẫn chưa trả hết tiền hàng đã mua tháng 1.
Và công nợ kéo dài sang năm 2018.
Giờ nếu công ty mình quyết toán thuế của năm 2017, thì phần thuế GTGT mình đã kê khai trong tháng 1/2017 của công ty A, có bị loại trừ ra không ạ ( vì chưa thanh toán hết).Nếu bị loại ra thì mình phải xử lý thế nào cho không bị loại trừ phần thuế này ạ, vì phần nợ chưa thanh toán rất nhiều.
Công ty mình mua sắt thép của công ty A vào tháng 1/2017.
Nhưng đến hết tháng 12/2017 công ty mình vẫn chưa trả hết tiền hàng đã mua tháng 1.
Và công nợ kéo dài sang năm 2018.
Giờ nếu công ty mình quyết toán thuế của năm 2017, thì phần thuế GTGT mình đã kê khai trong tháng 1/2017 của công ty A, có bị loại trừ ra không ạ ( vì chưa thanh toán hết).Nếu bị loại ra thì mình phải xử lý thế nào cho không bị loại trừ phần thuế này ạ, vì phần nợ chưa thanh toán rất nhiều.
