M
Myttueminh
Sơ cấp
- 12/11/15
- 20
- 4
- 3
- 41
Chào cả nhà!
Em có chút khúc mắc cần các Anh chị có kinh nghiệm tư vấn:
1.Năm trước DN lỗ 10 tr. Năm nay lãi 15tr( từ bảng KQHDKD). Thuế TNDN phải nộp là 3tr, nhưng sau khi kết chuyển lỗ số thuế còn phải nộp là 1tr (trên tờ khai QT thuế TNDN). vậy định khoản N821/C3334 là 3tr hay 1tr?
2.Năm trước sau khi QT thì số tiền thuế TNDN nộp dư là 500k. vậy khi đưa số liệu vào tờ khai QT thuế TNDN phần E. Số thuế đã tạ nộp trong năm, e có được cộng số tiền đó vào không? Hay chỉ tính tổng tiền đã tạm nộp từ Q1-Q4 thôi.
Xin cảm ơn cả nhà!
Em có chút khúc mắc cần các Anh chị có kinh nghiệm tư vấn:
1.Năm trước DN lỗ 10 tr. Năm nay lãi 15tr( từ bảng KQHDKD). Thuế TNDN phải nộp là 3tr, nhưng sau khi kết chuyển lỗ số thuế còn phải nộp là 1tr (trên tờ khai QT thuế TNDN). vậy định khoản N821/C3334 là 3tr hay 1tr?
2.Năm trước sau khi QT thì số tiền thuế TNDN nộp dư là 500k. vậy khi đưa số liệu vào tờ khai QT thuế TNDN phần E. Số thuế đã tạ nộp trong năm, e có được cộng số tiền đó vào không? Hay chỉ tính tổng tiền đã tạm nộp từ Q1-Q4 thôi.
Xin cảm ơn cả nhà!
