Kê Khai Sót hóa đơn đầu vào

[congtygst]

Các anh chị giúp em với ạ. Bên em kê khai Hóa đơn đầu vào Q4-2017 xong hết rồi. Nhưng giờ mới phát hiện ra 01 tờ hóa đơn đầu vào tháng 12/2017 chưa kê khai bị sót ( Giá trị: 880.000 VND) nhưng hóa đơn đầu ra em đã xuất cho khách tháng 12/2017 rồi ạ. Giờ phải kê khai bù hay phải làm như thế nào anh chị giúp em với ạ. Em cám ơn các anh chị trước

 

[Luti Phạm]

Mới quý 4 thì giờ bạn cứ kê khai bù vào quý này như thường nhé, không sao đâu.

 

[Huyền Mia]

Các anh chị giúp em với ạ. Bên em kê khai Hóa đơn đầu vào Q4-2017 xong hết rồi. Nhưng giờ mới phát hiện ra 01 tờ hóa đơn đầu vào tháng 12/2017 chưa kê khai bị sót ( Giá trị: 880.000 VND) nhưng hóa đơn đầu ra em đã xuất cho khách tháng 12/2017 rồi ạ. Giờ phải kê khai bù hay phải làm như thế nào anh chị giúp em với ạ. Em cám ơn các anh chị trước

Nếu chưa nộp báo cáo tài chính thì bạn hạch toán hóa đơn đó vào Q4/2017, Nộp tờ khai thuế GTGT bổ sung quý 4
Hoặc bạn hạch toán nhập kho vào Q4/2017, đến Q1/2018 thì hạch toán , kê khai thuế GTGT đầu vào

 

[congtygst]

Mới quý 4 thì giờ bạn cứ kê khai bù vào quý này như thường nhé, không sao đâu.

Em cám ơn ạ. Nhưng cho em hỏi có phải kê khai bù trừ cho khớp với báo cáo tài chính không chị ơi ?

 

[congtygst]

Nếu chưa nộp báo cáo tài chính thì bạn hạch toán hóa đơn đó vào Q4/2017, Nộp tờ khai thuế GTGT bổ sung quý 4
Hoặc bạn hạch toán nhập kho vào Q4/2017, đến Q1/2018 thì hạch toán , kê khai thuế GTGT đầu vào

Dạ em cám ơn chị ạ