Quyết toán thuế TNDN TT133

[Ngọc Ánh Đỗ]

Chào mọi người!
Hiện em đang làm theo TT133, cũng chuẩn bị nộp QTTTNDN nhưng lại vướng mắc một số chỗ này ạ:
1. Trên tờ khai 03-1A thì mã chỉ tiêu (11) chi phí bán hàng sẽ bỏ trống, ghi gộp vào ctiêu (12) chi phí quản lý luôn hay sao ạ? vì lúc trước QĐ 48 (11) lấy từ TK 641. Nhưng trên Misa thì bảo là vì 641 đã chuyển thành 6421 nên ctiêu(11) này lấy từ 6421
2. Môn Bài năm 2017 hạch toán vào TK 33382 hay 3339?
3. Năm 2016 QT TNCN em lỡ cộng luôn phần phụ cấp ăn (số tiền ít- và cty em ko ai phát sinh thuế TN 2016 cả) vào phần TN chịu thuế rồi, theo mn em có nên nộp sửa lại ko ạ?
Mong mọi người tư vấn giúp em, em cám ơn mọi người nhiều!

 

[nguyenthuy1710]

1. lúc trước sao lại lấy 641. QĐ 48 chi phí bán hàng là 6421 mà.
2. 33382
3. làm và nộp lại trước khi cơ quan thuế quyết toán. Nếu sau khi làm lại ko phát sinh thuế TNCN phải nộp thì ko sao cả.

 

[Ngọc Ánh Đỗ]

1. lúc trước sao lại lấy 641. QĐ 48 chi phí bán hàng là 6421 mà.
2. 33382
3. làm và nộp lại trước khi cơ quan thuế quyết toán. Nếu sau khi làm lại ko phát sinh thuế TNCN phải nộp thì ko sao cả.

Em nhầm sang TT200 mất, em cám ơn chị nhiều nhiều!Giờ làm nộp luôn QT TNDN cho đỡ đã rồi chờ BCTC