Chào cả nhà. Cho em hỏi tý ạ. Cty em là công ty sản xuất về lĩnh vực nông nghiệp như trồng dứa, cây ăn quả. Kế toán trước có làm báo cáo tài chính bị lệch mấy tài khoản giờ em làm báo cáo tài chính mới phát hiện ra họ định khoản sai.
1. Tài khoản 1331 thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì cty em k đc khấu trừ thuế. Bây giờ em sửa định khoản lại như thế nào được ạ? Số dư bên Nợ 1331: 21.551.989d
2. Tài khoản 333 thuế đầu ra phải nộp lại dư bên Nợ, em k biết có phải họ định khoản sai không hay thế nào mà cuối kỳ còn dư bên Nợ 333: 3.899.000d
Giờ em phải xử lý như thế nào mong cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!
1. Tài khoản 1331 thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì cty em k đc khấu trừ thuế. Bây giờ em sửa định khoản lại như thế nào được ạ? Số dư bên Nợ 1331: 21.551.989d
2. Tài khoản 333 thuế đầu ra phải nộp lại dư bên Nợ, em k biết có phải họ định khoản sai không hay thế nào mà cuối kỳ còn dư bên Nợ 333: 3.899.000d
Giờ em phải xử lý như thế nào mong cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!
