Quyết toán thuế TNDN

[thuthuy87]

Chào cả nhà. em đang làm kế toán cho cty chuyên về lĩnh vực nông nghiệp. Nay quyết toán thuế TNDN em có chút vướng mắc thế này ạ.
Công ty em quyết toán thuế TNDN năm 2016: Lỗ 13.835.415đ (Trên bảng Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh)
Quyết toán năm 2017: Lãi 14.694.373 đ (Trên bảng Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh)
Vậy baya giờ em làm Phụ lục chuyển lỗ như thế nào được ạ? Rất mong cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều!

 

[Ho Anh Hue10 10]

Chào cả nhà. em đang làm kế toán cho cty chuyên về lĩnh vực nông nghiệp. Nay quyết toán thuế TNDN em có chút vướng mắc thế này ạ.
Công ty em quyết toán thuế TNDN năm 2016: Lỗ 13.835.415đ (Trên bảng Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh)
Quyết toán năm 2017: Lãi 14.694.373 đ (Trên bảng Báo cáo kế quả hoạt động kinh doanh)
Vậy baya giờ em làm Phụ lục chuyển lỗ như thế nào được ạ? Rất mong cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều!

Bạn chỉ chuyển : Số dư đầu kỳ ( Năm trước Lỗ ) phát sinh trong kỳ , số dư cuối kỳ ( Năm nay lãi ) ... Như các TK khác thôi chứ có phụ lục gì .

 

[thuthuy87]

Bạn chỉ chuyển : Số dư đầu kỳ ( Năm trước Lỗ ) phát sinh trong kỳ , số dư cuối kỳ ( Năm nay lãi ) ... Như các TK khác thôi chứ có phụ lục gì .

Ý mình là kết chuyển lỗ trên Phụ lục 03-2A trong phần mềm HTKK Thuế phần Quyết toán thuế TNDN năm bạn ạ

 

[hongphuongle]

Ý mình là kết chuyển lỗ trên Phụ lục 03-2A trong phần mềm HTKK Thuế phần Quyết toán thuế TNDN năm bạn ạ

Chuyển đúng số phần lỗ năm 2016. phần chênh lệch còn lại đóng thuế TNDN