CÔNG CỤ DỤNG CỤ

[hang vuong]

Dear mọi người,
Em có vấn đề này cần mọi người chỉ giúp ạ, bên em có mua một máy lạnh vào ngày 21 tháng 10 năm 2017 ( NGUYÊN GIÁ 10.954.550, em đưa khoản này vào công cụ dụng cụ và phân bổ 12 tháng ) lúc ban đầu em đã nhập đầy đủ bút toán ( mua về, phân bổ ) nhưng sang quý 1 năm 2018 khi xem lại phần mềm thì bút toán mua công cụ dụng cụ chỉ còn là N1331/C331: 1.095.455 nên ảnh hưởng tới khoản CCDC Nên không phân bổ khoản này vào chi phí được vào hai tháng cuối năm 2017.
Mọi người ai biết thì chỉ giúp em với nhé . Em đang hoang mang, mọi người có ai có cách chỉnh sửa mà không cần làm lại BCTC không ạ.
Thanks mọi người , em mới làm kế toán nên không rành khoản chỉnh sửa này sao cho hợp lý.

 

[hocviecchuaxong]

Dear mọi người,
Em có vấn đề này cần mọi người chỉ giúp ạ, bên em có mua một máy lạnh vào ngày 21 tháng 10 năm 2017 ( NGUYÊN GIÁ 10.954.550, em đưa khoản này vào công cụ dụng cụ và phân bổ 12 tháng ) lúc ban đầu em đã nhập đầy đủ bút toán ( mua về, phân bổ ) nhưng sang quý 1 năm 2018 khi xem lại phần mềm thì bút toán mua công cụ dụng cụ chỉ còn là N1331/C331: 1.095.455 nên ảnh hưởng tới khoản CCDC Nên không phân bổ khoản này vào chi phí được vào hai tháng cuối năm 2017.
Mọi người ai biết thì chỉ giúp em với nhé . Em đang hoang mang, mọi người có ai có cách chỉnh sửa mà không cần làm lại BCTC không ạ.
Thanks mọi người , em mới làm kế toán nên không rành khoản chỉnh sửa này sao cho hợp lý.

Bạn thêm 1 bút toán
Nợ 242
Có 331
Rồi bạn phân bổ từ năm 2018. Trước khi thêm thì kiểm tra lại xem lúc mua về bạn đưa vào 153 hay 242 và kiểm tra thử trên 2 tài khoản này lần nữa coi có số dư của khoản trị giá công cụ chưa

 

[hang vuong]

Bạn thêm 1 bút toán
Nợ 242
Có 331
Rồi bạn phân bổ từ năm 2018. Trước khi thêm thì kiểm tra lại xem lúc mua về bạn đưa vào 153 hay 242 và kiểm tra thử trên 2 tài khoản này lần nữa coi có số dư của khoản trị giá công cụ chưa

thanks bạn nhé

 

[hang vuong]

Bạn thêm 1 bút toán
Nợ 242
Có 331
Rồi bạn phân bổ từ năm 2018. Trước khi thêm thì kiểm tra lại xem lúc mua về bạn đưa vào 153 hay 242 và kiểm tra thử trên 2 tài khoản này lần nữa coi có số dư của khoản trị giá công cụ chưa

Nhưng mà tài khoản 153 của mình khoản công cụ dụng cụ này mình không tăng nữa hả bạn , vì hiện tại số liệu năm 2017 chưa có 153 hay 242

 

[aavvnguyen]

Nhưng mà tài khoản 153 của mình khoản công cụ dụng cụ này mình không tăng nữa hả bạn , vì hiện tại số liệu năm 2017 chưa có 153 hay 242

Bạn mở lại sổ 2017 xem hạch toán ghi sổ chưa hay bị lỗi gì mà ghi sổ không thành công , hoặc bạn nhập thiếu
Nếu chi phí nhỏ mà ko muốn chỉnh sửa lại BCTC 2017 thì đầu 2018 coi như nhập mới hoàn toàn (không thuế) và phân bổ từ 2018 đi