HÓA ĐƠN 62 TRIỆU NHƯNG CHUYỂN KHOẢN 52 TRIỆU, 10 TRIỆU TRẢ TIỀN MẶT

[trinhhoa2036]

CẢ NAHF CHO EM HỎI VỚI Ạ, Công ty em thuê phòng khách sạn, mà đặt cọc 10 triệu bằng tiền mặt,
sau đó chuyển khoản 52 triệu, hóa đơn xuất 62 triệu
???trên tờ khai thuế gtgt em khai ở chỉ tiêu [23] giá trị hàng hóa dịch vụ là: 62 triệu hay 52 triệu ạ???

 

[doducthanh91]

CẢ NAHF CHO EM HỎI VỚI Ạ, Công ty em thuê phòng khách sạn, mà đặt cọc 10 triệu bằng tiền mặt,
sau đó chuyển khoản 52 triệu, hóa đơn xuất 62 triệu
???trên tờ khai thuế gtgt em khai ở chỉ tiêu [23] giá trị hàng hóa dịch vụ là: 62 triệu hay 52 triệu ạ???

Giá trị chưa thuế: 62/1.1

 

[trinhhoa2036]

Giá trị chưa thuế: 62/1.1

à, ahihi, em quên mất em lại tính thuế vào,
quý 1/2018 em điền vào chỉ tiêu 23 là giá =52/1.1 thì có sao không ạ, bên chỉ tiêu 24 em vẫn ghi đúng là giá thuế gtgt của 52 triệu ạ

 

[doducthanh91]

à, ahihi, em quên mất em lại tính thuế vào,
quý 1/2018 em điền vào chỉ tiêu 23 là giá =52/1.1 thì có sao không ạ, bên chỉ tiêu 24 em vẫn ghi đúng là giá thuế gtgt của 52 triệu ạ

Tổng giá trị bạn mua vào là 62/1,1 cơ mà, sao lại điền 52/1,1

 

[trinhhoa2036]

Tổng giá trị bạn mua vào là 62/1,1 cơ mà, sao lại điền 52/1,1

dạ, đó là do trước em chưa nắm rõ phần này nên em nghĩ là chỉ lấy phần tiền là =52/1.1 thôi ạ,
vậy giờ e có cần sửa lại hay như thế nào không ạ?

 

[nemchuath]

CẢ NAHF CHO EM HỎI VỚI Ạ, Công ty em thuê phòng khách sạn, mà đặt cọc 10 triệu bằng tiền mặt,
sau đó chuyển khoản 52 triệu, hóa đơn xuất 62 triệu
???trên tờ khai thuế gtgt em khai ở chỉ tiêu [23] giá trị hàng hóa dịch vụ là: 62 triệu hay 52 triệu ạ???

Sao còn 1otr nữa không chuyển khoản nốt đi. Rồi lấy cái tiền mặt kia về. chứ không là chỉ được khấu trừ thuế 52tr thôi nhé

 

[trinhhoa2036]

Sao còn 1otr nữa không chuyển khoản nốt đi. Rồi lấy cái tiền mặt kia về. chứ không là chỉ được khấu trừ thuế 52tr thôi nhé

vâng, em biết là được khấu trừ thuế 52 triệu thôi ạ, em đã điền ở chỉ tiêu 24 là thuế của 52 triệu thôi,
còn bên chỉ tiêu 23 giá trị hàng hóa dịch vụ thì em lại ngơ ngơ điền là = 62/1.1
khaonr 10 triệu này là đặt cọc trước bằng tiền mặt ạ, cái nghiệp vụ ngày xảy ra khi em chưa vào cty làm ạ,