Mình sai cả quý 4 luôn á bạn. nên mình không biết tờ khai bổ sung của quý 4 có phải chỉnh lại ở chỉ tiêu 22 thành số dúng của quý 3 mình vừa sửa lại hay ko.
Sai quý nào bạn sửa quý đó, đừng chồng lên nhau. chỉ tiêu [22] bạn phải lấy trên chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức (tức nếu chỉ tiêu [22] tờ khai quý 4 bạn lấy từ [43] của tờ khai chính thức quý 3 đúng r thì không sửa nha). Còn quý 4 sai chỗ nào bạn sửa chỗ đó. Phần chênh lệch bạn kê khai vô chỉ tiêu [37] hoặc [38] quý này -Q2/2018.
Bạn phải nhớ chỉ tiêu [37 và [38] chỉ được khai trong tờ khai chính thức thôi nhé.
Đã nộp quyết toán 2017 rồi vẫn sửa được đúng ko bạn?
Sửa được hết bạn.
Nếu quyết toán 2017 có sai sót thì mình điều chỉnh như thế nào bạn hướng dẫn mình luôn được ko? mình còn gà quá.
Nếu bạn làm thấy số thuế GTGT được khấu trừ cuối kỳ sai với CĐPS thì sửa lại BCTC r nộp lại không vấn đề gì cả bạn.
Nhưng nếu bạn định khoản đúng thì mình nghĩ không sai.
CUối kỳ trước khi lên BCTC bạn nên kiểm tra DT,thuế GTGT đầu vào, GTGT đầu ra trên tất cả tờ khai với các TK 511,3331,133 trên CĐPS phải khớp (hoặc không khớp thì phải tìm ra lý do chênh lệch),thêm các mục phải kiểm tra nữa, đúng thì hãy hên BCTC.
