Công ty em có xây dựng các công trình trên nhiều địa bàn của thành phố Hà Nội, từ quận đến huyện. Công ty em có trụ sở chính ở 1 quận nội thành Hà Nội
Xin hỏi anh chị hướng dẫn mới nhất về kê khai thuế GTGT vãng lai nội tỉnh tại trụ sở chính : mẫu 01/GTGT
Bình thường em đang hiểu theo 2 cách như sau:
1/ kê khai trên chỉ tiêu 39 của tờ khai 01/GTGT
Với cách này thì tờ khai sẽ khớp với số tiền thuế còn lại phải nộp vào ngân sách
2/ Không kê khai ( các chi cục thuế đồng cấp sẽ chuyển chứng từ cho chi cục thuế nơi công ty đóng trụ sở chính để hạch toán giảm số thuế phải nộp)
- Với cách này thì số thuế phải nộp trên tờ khai > số thuế mà công ty tự viết giấy nộp tiền còn lại ( theo tính toán) nộp vào ngân sách
- Với cách này cũng ko biết được tiền thuế vãng lai nào được giảm trừ, tiền thuế vãng lai nào bị "thất lạc", bị " tạm treo" ở đâu đó. ( Có cần phải làm công văn gì không ạ?)
Anh chị nào có kinh nghiệm xin hướng dẫn giúp em
Có công văn, văn bản hướng dẫn nữa thì đính kèm giúp em ạ
Em cảm ơn!
Xin hỏi anh chị hướng dẫn mới nhất về kê khai thuế GTGT vãng lai nội tỉnh tại trụ sở chính : mẫu 01/GTGT
Bình thường em đang hiểu theo 2 cách như sau:
1/ kê khai trên chỉ tiêu 39 của tờ khai 01/GTGT
Với cách này thì tờ khai sẽ khớp với số tiền thuế còn lại phải nộp vào ngân sách
2/ Không kê khai ( các chi cục thuế đồng cấp sẽ chuyển chứng từ cho chi cục thuế nơi công ty đóng trụ sở chính để hạch toán giảm số thuế phải nộp)
- Với cách này thì số thuế phải nộp trên tờ khai > số thuế mà công ty tự viết giấy nộp tiền còn lại ( theo tính toán) nộp vào ngân sách
- Với cách này cũng ko biết được tiền thuế vãng lai nào được giảm trừ, tiền thuế vãng lai nào bị "thất lạc", bị " tạm treo" ở đâu đó. ( Có cần phải làm công văn gì không ạ?)
Anh chị nào có kinh nghiệm xin hướng dẫn giúp em
Có công văn, văn bản hướng dẫn nữa thì đính kèm giúp em ạ
Em cảm ơn!
