tờ khai bổ sung do kê sai số dư đầu kỳ

[linhptt10]

Các a c giúp e với. Vừa rồi làm tờ khai quý 2.2018 e ko để ý do pm htkk cuả e ko chuyển số dư đầu kỳ của quý 1 sang nên bị sai và giảm số tiền nộp thuế. bjo e muốn làm tờ khai bổ sung thì phải làm ntn ạ?

 

[Huyền Mia]

Các a c giúp e với. Vừa rồi làm tờ khai quý 2.2018 e ko để ý do pm htkk cuả e ko chuyển số dư đầu kỳ của quý 1 sang nên bị sai và giảm số tiền nộp thuế. bjo e muốn làm tờ khai bổ sung thì phải làm ntn ạ?

1 Nếu Q1/2018 phát sinh số thuế GTGT phải nộp thì số dư đầu kỳ của Q2/2018 sẽ bằng 0
2. Nếu Q1/2018 có số thuế còn được khấu trừ thì bạn khai bổ sung vào Q2/2018 trên chỉ tiêu 22