Giảm lỗ trong báo cáo QT thuế TNDN

[samsammi]

Năm 2016 quyêt toán thuế, Thuế yêu cầu cty giảm lỗ 3 tỷ ghi vào năm 2017. Nhưng 2017 lỗ thì phần giảm lỗ đó mình sẽ ghi vào năm kế tiếp ( nếu lãi mới ghi) phải không ạ.

 

[Rua Diu Dang]

Ko bạn ạ, giảm lỗ theo yc của cơ quan thuế ở đây là giảm trong quyết toán thuế TNDN năm 2017. Bạn ghi 3 tỷ vào mục B4 (các khoản chi ko đc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế) trong tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung năm 2017 (do bạn đã nộp tờ khai lần đầu cùng với BCTC nên lần này sẽ là tờ khai bổ sung)

 

[samsammi]

Ko bạn ạ, giảm lỗ theo yc của cơ quan thuế ở đây là giảm trong quyết toán thuế TNDN năm 2017. Bạn ghi 3 tỷ vào mục B4 (các khoản chi ko đc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế) trong tờ khai quyết toán thuế TNDN bổ sung năm 2017 (do bạn đã nộp tờ khai lần đầu cùng với BCTC nên lần này sẽ là tờ khai bổ sung)

Cho mình hỏi phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN của mình còn chuyển kỳ sau là 8 tỷ, nếu mình ghi 3 tỷ vào B4 thì 8 tỷ vẫn còn chuyển kỳ sau không thay đổi.
Và còn 1 câu hỏi nữa nhờ bạn giải đáp giúp. Là năm 2015 cty mình cũng quyết toán thuế, và yêu cầu giảm lỗ 4.5 tỷ vào QT TNDN năm 2016, nhưng bạn kế toán cũ làm không ghi vào khoản mục B4, Và năm 2016 công ty mình lãi 200trieu, năm 2016 cũng quyết toán thuế rồi, Nhưng theo ghi nhận của thuế là hiện tại công ty mình chỉ còn được ghi nhận giảm lỗ 500 triệu.Nhưng mẫu chuyễn lỗ 03-2A/TNDN của mình không trừ được phần thuế yêu cầu giảm lỗ, nên số lỗ chuyển kỳ sau vẫn còn 8 tỷ. Giờ có cách nào mình ghi nhận số liệu thuế yêu cầu giảm lỗ để số giảm lỗ chuyển kỳ sau trên mẫu 03-2a khớp với số của thuế .Xin cảm ơn ạ.