Mình có vấn đề về thuế mong mọi người giúp đỡ

[TRẦN ĐĂNG CHÂU]

Bạn mình kiểm tra sổ sách của công ty thì có vấn đề này không hiểu lắm
Đầu năm 2015 Cty bị cưỡng chế thuế: 1/ GTGT: 52.868.137; 2/. Thuế môn bài: 3.000.000; 3/ Phạt vi phạm hành chính: 11.310.940; 4/ Tiền nộp chậm: 53.369.957
Trong năm cty đã nộp các khoản thuế: 1. Thuế GTGT 52.868.137; 2/ Thuế môn bài 2015: 2.000.000 (Do năm 2015 tăng vốn điều lệ những năm trước thuế môn bài là 1.500.000) 3/ Tiền nợ thuế môn bài năm trước: 1.500.000; 4/ Tiền nộp chậm: 45.631.863. Nhưng trên bảng CĐPS thể hiển như thế này là sao mọi người

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
Năm 2015
MTK	Tên Tài Khoản	Đầu Kỳ	Đầu Kỳ	Đầu Kỳ	Đầu Kỳ	Đầu Kỳ	Đầu Kỳ
Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
133	Thuế GTGT được khấu trừ	31,263,745	-	681,399,321	436,585,057	276,078,009	-
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	-	68,553,089	489,453,194	436,585,057	-	15,684,952
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	37,181,310	37,181,310	-	-	-
3338	Các loại thuế khác	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	8,618,862	8,450,553	-	-	168,309
334	Phải trả người lao động	-	-	144,000,000	144,000,000	-	-
411	Nguồn vốn kinh doanh	-	3,500,000,000	-	4,500,000,000	-	8,000,000,000
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	-	235,949,156	83,540,224	-	-	152,408,932
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	83,540,224	-	272,228,150	83,540,224	272,228,150	-

[TBODY] [/TBODY]

 

[thành viên mới 1530]

Bạn mình kiểm tra sổ sách của công ty thì có vấn đề này không hiểu lắm
Đầu năm 2015 Cty bị cưỡng chế thuế: 1/ GTGT: 52.868.137; 2/. Thuế môn bài: 3.000.000; 3/ Phạt vi phạm hành chính: 11.310.940; 4/ Tiền nộp chậm: 53.369.957
Trong năm cty đã nộp các khoản thuế: 1. Thuế GTGT 52.868.137; 2/ Thuế môn bài 2015: 2.000.000 (Do năm 2015 tăng vốn điều lệ những năm trước thuế môn bài là 1.500.000) 3/ Tiền nợ thuế môn bài năm trước: 1.500.000; 4/ Tiền nộp chậm: 45.631.863. Nhưng trên bảng CĐPS thể hiển như thế này là sao mọi người

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
Năm 2015
MTK	Tên Tài Khoản	Đầu Kỳ	Đầu Kỳ	Đầu Kỳ	Đầu Kỳ	Đầu Kỳ	Đầu Kỳ
Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
133	Thuế GTGT được khấu trừ	31,263,745	-	681,399,321	436,585,057	276,078,009	-
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	-	68,553,089	489,453,194	436,585,057	-	15,684,952
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	37,181,310	37,181,310	-	-	-
3338	Các loại thuế khác	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	8,618,862	8,450,553	-	-	168,309
334	Phải trả người lao động	-	-	144,000,000	144,000,000	-	-
411	Nguồn vốn kinh doanh	-	3,500,000,000	-	4,500,000,000	-	8,000,000,000
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	-	235,949,156	83,540,224	-	-	152,408,932
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	83,540,224	-	272,228,150	83,540,224	272,228,150	-

[TBODY] [/TBODY]

theo mình. giờ bạn hạch toán lại BCTC năm 2015 đi.
mình nhìn thấy định khoản sai hết rùi kìa

 

[TRẦN ĐĂNG CHÂU]

mình cũng k hiểu định khoản thế nào luôn nhưng giờ mà làm lại là phải làm 3 năm nên k biết có cách nào điều chỉnh từ năm nay k

 

[buiminhdinh]

Tốt nhất là thuê người làm kê toán,