quyết toán thuế

[hương1227]

Cty em vừa quyết toán thuế năm 2017 nhưng e bị mắc 1 số vấn đề mong mọi ng giup đỡ
trong quyết định của cơ quan thuế có ghi điều chỉnh số thuế còn đc khấu trừ chuyển sang quý 1 năm sau là 32.510.000đ , e hạch toán nợ 4211/ có 1331 : 32.510.000đ và điền vào chỉ tiêu số (37) trên tờ khai quý 1
Khi có thông báo nợ gửi về cty ở tiểu mục (1701) ghi 3.416.930đ , e nộp và hạch toán Nợ 4211/ có 3331 và nợ 3331/ có 112 :3.416.930đ => số dư cuối kỳ 3331 khác trên tờ khai quý 1 => chẳng lẽ e lại tiếp tục ghi vào chỉ tiêu (37) trên tờ khai để sổ sách và tờ khai ko bị lệch
help me . e ko hiểu j cả

 

[hocviecchuaxong]

Cty em vừa quyết toán thuế năm 2017 nhưng e bị mắc 1 số vấn đề mong mọi ng giup đỡ
trong quyết định của cơ quan thuế có ghi điều chỉnh số thuế còn đc khấu trừ chuyển sang quý 1 năm sau là 32.510.000đ , e hạch toán nợ 4211/ có 1331 : 32.510.000đ và điền vào chỉ tiêu số (37) trên tờ khai quý 1
Khi có thông báo nợ gửi về cty ở tiểu mục (1701) ghi 3.416.930đ , e nộp và hạch toán Nợ 4211/ có 3331 và nợ 3331/ có 112 :3.416.930đ => số dư cuối kỳ 3331 khác trên tờ khai quý 1 => chẳng lẽ e lại tiếp tục ghi vào chỉ tiêu (37) trên tờ khai để sổ sách và tờ khai ko bị lệch
help me . e ko hiểu j cả

Có cái sai ở đây trong cách bạn hiểu và diễn giải: Số thuế còn dc khấu trừ ngày 1/1/2018 là 32.510.000 đ đúng không? Số thuế còn được khấu trừ trên báo cáo tài chính là nhiêu? Bạn làm tờ khai thuế GTGT bổ sung quý 1 chênh lệch bao nhiêu? Nếu điều chỉnh phát sinh khoản nộp là 3.416.930 nghĩa là quý 3/2018 này điền số chênh lệch giảm thuế GTGT dc khấu trừ bằng số chênh lệch là đúng.
Do không có số liệu chính xác nên tôi ko hướng dẫn bạn 9 xác dc. Đoán thôi....

 

[On Nguyen Thi On]

Đơn vị tôi có hợp đồng thủ việc 3 tháng, sau đó ký tiếp hợp đồng dài hạn. lương 3 tháng thủ việc chưa khấu trừ thuế TNCN. Vậy khi quyết toán thuế cuôi năm sẽ phải làm như thế nào

 

[hocviecchuaxong]

Cái này phải xem tính liên tục của hợp đồng thử việc và hợp đồng dài hạn.
Giả sử thời gian thử việc là 01/01 đến 31/3; lương 6tr/tháng. Ngày 28/3, Dn đánh giá thấy cá nhân tiếp tục làm việc và ký HĐ chính thức ngày 30/3, hợp đồng có hiệu lực từ ngày 31/3 thì thuế TNCN lúc này tính lũy tiến từng phần và có giảm trừ nếu cá nhân cam kết có thu nhập 1 nơi.