Hi anh chị, cho em hỏi về việc xử lý kê khai trùng hoá đơn đầu vào làm phát sinh thuế phải nộp ạ

[maym]

Hi anh chị, em đang là kê khai thuế cho công ty Dịch vụ vận tải
Quý 4/2017 đầu vào: 4.523.540.216 thuế: 452.334.020
đầu ra 5.250.806.411 thuế 525.080.641
vậy nên số thuế chưa đc khấu trừ tính cả kỳ trước là 67.249.102
Quý 1/2018 đầu vào: 3.130.199.651 thuế: 312.734.966
đầu ra: 3.779.266.364 thuế 377.926.636 và chỉ còn khấu trừ 2.057.432
Quý 2/2018 đầu vào 2.439.443.985 thuế 243.929.889
Đầu ra 2.176.063.637 thuế 217.606.364 và còn được khấu trừ 28.380.957
Điều đáng nói là em làm BCTC phát hiện ra trong quý 4/2017 em nhập trùng 3 hoá đơn đầu vào có giá trị lên đến
813.250.000 và thuế là 81.325.000 vậy nên đến khi lập tờ khai thuế bổ sung bị phát sinh tiền thuế phải lên tới 14.075.878 (chưa cộng thêm tiiền nộp chậm)
vậy cho em hỏi giờ em cần làm gì để giảm số tiền phải nộp đến mức thấp nhất ạ.
Mong anh chị giúp đỡ.
Em cảm ơn anh chị.

 

[boxuongcachtri]

Em nộp sớm tiền thuế phải nộp bổ sung sau điều chỉnh để giảm tiền phạt chậm nộp thôi, chứ đâu có cách gì giảm tiền thuế phải nộp này. Đây là số em phải nộp mà, vì trước khai sai nên em chưa nộp thôi, sao giảm được.

 

[Huyền Mia]

Mình tóm tắt như này bạn xem đúng không nhé
Quý 4/2017 thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là ; 67.249.102 đ; Nhưng đến Quý 3/2018 bạn phát hiện ra có 3 tờ hóa đơn GTGT khai thừa có giá trị 813.250.000 và thuế là 81.325.000 => Thuế GTGT còn phải nộp quý 4/2017 là 14.075.878
Bạn lập tờ khai thuế GTGT bổ sung Quý 4/2017, nộp thêm 14.075.878 đ, tính phạt chậm nộp từ ngày 31/01/2018 đến ngày nộp tờ khai bổ sung ( Cái này là bạn phải nộp không có cách nào giảm đâu)
Khi lập tờ khai thuế GTGT quý 3/2018 bạn điền vào chỉ tiêu (37) số tiền 67.249.102 đ
P/S: Khai sai thuế GTGT chỉ điều chỉnh tờ khai ở kỳ có sai sót và xem có cần điều chỉnh chỉ tiêu (37) hoặc (38) ở kỳ hiện tại thôi. Nên bạn không cần quan tâm quy 1.2/2018 đâu @@