Xử lý khoản treo 154 không có công trình

[Huỳnh Quốc Dũng]

Xin chào cả nhà, mình là newbie mới tham gia group, xin cả nhà tư vấn dùm em
Công ty mình là công ty xây dựng, tình hình là năm 2017, công ty có xuất vật tư ra công trình A, treo số dư 154( chưa xuất hóa đơn gì cả, chỉ mới xuất vật tư). Các báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế
Đến năm 2018 kế toán phát hiện nhầm mã hợp đồng, nên công trình A này không tồn tại, cũng như ko có hợp đồng gì cả
Xin hỏi cả nhà khoảng treo 154 của công trình A xứ lý như thế nào và các hồ sơ kèm theo là gì
Xin cảm ơn và mong nhận được chia sẻ từ các anh chi.
Trân trọng!

 

[Đoàn Minh Nhật]

sửa lại báo cáo thôi cha có còn cách nào đâu bạn

 

[minh221]

Xuất vật tư công trình mà nhầm, sao đơn giản thế?!
Xử lý cái gì? nhầm thì nhập lại kho, chuyển qua công trình khác ... có sao hạch toán, (điều chỉnh) khai thuế thế thôi.

 

[Huỳnh Quốc Dũng]

nhập lại trong năm 2018 vẫn được đúng ko anh?

 

[nguyen.dinh]

Theo mình thì: Nếu chỉ có NVL, chi tiết công trình có thể sửa => đổi lại công trình, xem như khoản này xuất dư cho một công trình nào đó đã hoàn thành, 2018 mới nhập lại phần dư đó thôi. Tốt nhất nhập từ đầu năm

 

[Huỳnh Quốc Dũng]

Thanks bạn rất nhiều,