Quyết toán thuế TNDN

[Lê Thị Thi Thơ]

Anh/Chị cho em hỏi vấn đề này xíu ạ:
Cty em:
- Năm 2016 lỗ: 628.000.000đ (Lợi nhuận kế toán trước thuế)
- Năm 2017 lỗ: 194.000.000đ (Lợi nhuận kế toán trước thuế)
- Năm 2018 lời: 41.000.000đ (Lợi nhuận kế toán trước thuế), Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: 10.500.000đ
Cơ quan thuế Quyết toán năm 2016 làm giảm số lỗ xuống còn: 521.704.425đ (Lợi nhuận kế toán trước thuế). Thu nhập chịu thuế là: 412.740.179đ
Vậy cho em hỏi: Khi làm phụ lục chuyển lỗ thì số lỗ năm 2016 em điền là 521.704.425đ hay 412.740.179đ và Số lỗ được chuyển là: 41.000.000đ hay cộng thêm các khoản chi phí không được trừ vào nữa ạ.
Mọi người giúp em với, em cảm ơn ạ!

 

[nguyen.dinh]

Chỉ chuyển 51.500.000 từ số lỗ năm 2016
số lỗ còn lại của 2016( 521.704.425 - 51.500.000 ) thời gian được chuyển tối đa đến hết 2021 ( liên tục 5 năm ),