Thuế TNDN tạm tính

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi nguyenhien79, 9 Tháng sáu 2007.

1,989 lượt xem

  1. nguyenhien79

    nguyenhien79 Mơ về nơi xa lắm

    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Hi các bác!
    Các bác giúp em với. Cty em dư nợ TK 333.4 là 560.000 đồng. Sang năm nay em phải nộp 2 quý là 3.010.000đồng, nhưng em mới nộp 1.505.000 đồng của quý 1, còn quý 2 chưa nộp. Vậy em phải định khoản như thế nào.
    Em đã định khoản như thế này nhưng xem ra chưa ổn
    Nợ TK 821 là 3 triệu
    Có TK 333.4 là 3 triệu
    Và Nợ TK 333.4 là 1.505.000 đồng
    Có TK 111 là 1.505.000 đồng
    Còn lại 1.505.000 đồng tiền nợ chưa đóng e k biết định khoản thế nào nữa. Các bác giúp em nhé. Thanks!!!!!
     
    #1
  2. NPT

    NPT Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    10
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Rừng Tây Nguyên
    N 821/3334: 3.010.000đ
    N 3334/111: 1.505.000đ
    Dư có:3334: 945.000đ đây là số còn phải.
     
    #2
  3. nguyenhien79

    nguyenhien79 Mơ về nơi xa lắm

    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    NPT oi, hom qua em cung lam nhu anh noi day, Du co TK 333.4 là 945.000 đ.Nhưng em lên bảng cân đối KT thì cái khoản mình còn phải nộp cho NN là 1.505.000đ cơ mà, họ có cho mình nộp 945.000đ đâu
    Nếu định khoản như anh thì TK 821 dư Nợ là 3.010.000đ à. Em làm nghề tay trái nên k biết nhiều các bác chỉ giáo cho em nhé. Thanks
     
    #3
  4. phong2v

    phong2v Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,694
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    Hải Hậu, Nam Định - Hà Nội
    Vì ở đây bạn nộp thuế TNDN tạm tính là 3.010.000đ mà các công ty tư nhân hàng năm vẫn phải nộp tạm tính mặc dù số dư nợ trên TK 3334 vẫn còn đến khi nào thuế xuống quyết toán thì lúc đó mới là số chính xác, cho nên trong trường hợp này thực tế số dư nợ có TK 3334 của bạn chỉ còn 945.000đ nhưng theo số tạm tính 2 quý của năm nay là 3.010.000đ mà bạn mới nộp 1.505.000đ nên bạn vẫn nộp tiếp 1.505.000đ nữa và khi đó số dư nọc của bạn lại là 560.000đ
    Đến cuối năm bạn sẽ xác định lại thuế TNDN phải nộp bạn à
     
    #4

Chia sẻ trang này