Kê khai thuế GTGT với công ty không chịu thuế

569 lượt xem

bongbongxaphong95

bongbongxaphong95

Sơ cấp
16/7/19
2
0
1
23
Chào cả nhà, em mới chuyển sang làm ở công ty sản xuất phần mềm ( thuộc doanh nghiệp không chịu thuế). Cả nhà cho em hỏi, trên tờ khai thuế GTGT, tiền mua hàng hóa dịch vụ cho chỉ tiêu 23, tiền thuế cho chỉ tiêu 24, chỉ tiêu 25 để 0. Hay Tiền mua HHDV+ tiền Thuế cho hết vào chỉ tiêu 23. Chỉ tiêu 24,25 để bằng 0. Em cảm ơn
 
hoang lao ta

hoang lao ta

Thành viên thân thiết
15/9/07
370
172
43
thanh pho hoc chi minh
  • hoang lao ta

    hoang lao ta

Nếu sử dụng mẫu 01 khi khai thuế GTGT thì bạn phải kê khai chỉ tiêu 23 là giá trị hàng hóa, 24 là thuế GTGT bình thường, đến chỉ tiêu 25 thì ghi bằng 0. Tháng nào có bán hàng hóa hay sản phẩm nào đó có thuế thì bạn tính tỷ lệ để ghi thuế được khấu trừ vào chỉ tiêu 25 này.
Bạn nên tham khảo mẫu 04, vì như thế sẽ khai tiện hơn nếu công ty bạn chủ yếu phát sinh bán phấn mềm
 
bongbongxaphong95

bongbongxaphong95

Sơ cấp
16/7/19
2
0
1
23
em cảm ơn ạ, tại em đang thấy chị kế toán cũ khai trên tờ khai 01 mà cho hết tiền mua HHDV+ Thuế vào chỉ tiêu 23 hết nên hơi băn khoăn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều