ĐIỀU CHỈNH ĐẦU KỲ 2019

[Tinhkhanh]

Mong mọi người giúp đỡ mình giải quyết tính huống này :
Công ty mình vừa quyết toán thuế 2017 và 2018 xong , Từ năm 2019 mình bắt đầu phụ trách cả phần thuế và báo cáo ( Trước đó thuê người khác làm ), nhưng cô kế toán cũ không hề có 1 cuốn sổ sách gì cả .
Báo cáo tài chính 2018 cô làm cho có nên số dư cuối kỳ sai tùm lum, cụ thể :
- TK 131 thực tế đang phải thu 5,6 tỷ nhưng báo cáo thể hiện có 2,6 tỷ
- TK 331 thực tế đang phải trả 6,6 tỷ nhưng báo cáo chỉ thể hiện 1 tỷ
- TK 112 thì thực tế trên sổ phụ ngân hàng còn 286 triệu nhưng trên báo cáo còn 654 triệu.
- TK 153 thì cứ treo 1 cục không phân bổ
Giờ không có sổ sách gì cả mình không biết phải điều chỉnh như thế nào mong mọi người chỉ dùm nhé.
Cám ơn.

 

[Rua Diu Dang]

Trường hợp lệch nhiều thế này chỉ có cách làm lại toàn bộ báo cáo từ năm trc thôi b ạ.

 

[Tinhkhanh]

Cám ơn b nha, nhưng giờ mà làm lại thì chắc chết, Thuế thanh tra mà cũng ngán ngẩm bảo giờ điều chỉnh từ 2019 chứ làm lại 2017 2018 luôn chắc chết.

 

[Rua Diu Dang]

Bạn tham khảo thêm ở link sau nhé

Webketoan - Tư vấn kế toán online

Trung tam tu van ke toan va thue

tuvan.webketoan.vn