T
Tinhkhanh
Sơ cấp
- 19/8/19
- 2
- 0
- 1
- 32
Mong mọi người giúp đỡ mình giải quyết tính huống này :
Công ty mình vừa quyết toán thuế 2017 và 2018 xong , Từ năm 2019 mình bắt đầu phụ trách cả phần thuế và báo cáo ( Trước đó thuê người khác làm ), nhưng cô kế toán cũ không hề có 1 cuốn sổ sách gì cả .
Báo cáo tài chính 2018 cô làm cho có nên số dư cuối kỳ sai tùm lum, cụ thể :
- TK 131 thực tế đang phải thu 5,6 tỷ nhưng báo cáo thể hiện có 2,6 tỷ
- TK 331 thực tế đang phải trả 6,6 tỷ nhưng báo cáo chỉ thể hiện 1 tỷ
- TK 112 thì thực tế trên sổ phụ ngân hàng còn 286 triệu nhưng trên báo cáo còn 654 triệu.
- TK 153 thì cứ treo 1 cục không phân bổ
Giờ không có sổ sách gì cả mình không biết phải điều chỉnh như thế nào mong mọi người chỉ dùm nhé.
Cám ơn.
Công ty mình vừa quyết toán thuế 2017 và 2018 xong , Từ năm 2019 mình bắt đầu phụ trách cả phần thuế và báo cáo ( Trước đó thuê người khác làm ), nhưng cô kế toán cũ không hề có 1 cuốn sổ sách gì cả .
Báo cáo tài chính 2018 cô làm cho có nên số dư cuối kỳ sai tùm lum, cụ thể :
- TK 131 thực tế đang phải thu 5,6 tỷ nhưng báo cáo thể hiện có 2,6 tỷ
- TK 331 thực tế đang phải trả 6,6 tỷ nhưng báo cáo chỉ thể hiện 1 tỷ
- TK 112 thì thực tế trên sổ phụ ngân hàng còn 286 triệu nhưng trên báo cáo còn 654 triệu.
- TK 153 thì cứ treo 1 cục không phân bổ
Giờ không có sổ sách gì cả mình không biết phải điều chỉnh như thế nào mong mọi người chỉ dùm nhé.
Cám ơn.