D
ductrung1611
Sơ cấp
- 22/3/15
- 10
- 0
- 1
- 33
E chào A/C: E có tình huống này cần sự giúp đỡ của a/c:
Tháng 4 bên e nhập khẩu hàng do chưa xin được CO nên phải nộp thuế GTGT 100tr. E đã kê trên TK thuế GTGT tháng 4/2019
Sau đó bên e đã xin được CO và làm hoàn phần thuế đã nộp 100tr. Công ty đã nhận được tiền hoàn 100tr vào tháng 6/2019
A/C cho e hỏi bh e cần kê khai ntn ạ?
C1 - Lập tờ khai BS cho tháng 4/2019 điều chỉnh giảm số thuế được trừ
C2 - Kê khai giảm số thuế được trừ trực tiếp trên TK tháng 6/2019
E cảm ơn!
Tháng 4 bên e nhập khẩu hàng do chưa xin được CO nên phải nộp thuế GTGT 100tr. E đã kê trên TK thuế GTGT tháng 4/2019
Sau đó bên e đã xin được CO và làm hoàn phần thuế đã nộp 100tr. Công ty đã nhận được tiền hoàn 100tr vào tháng 6/2019
A/C cho e hỏi bh e cần kê khai ntn ạ?
C1 - Lập tờ khai BS cho tháng 4/2019 điều chỉnh giảm số thuế được trừ
C2 - Kê khai giảm số thuế được trừ trực tiếp trên TK tháng 6/2019
E cảm ơn!
Sửa lần cuối:
