Em chào cả nhà
Tháng 2/2019 Bên em ký hợp đồng bán máy móc và thực hiện lắp đặt cho Cty A (là một doanh nghiệp chế xuất). Để thực hiện hợp đồng trêm thì công ty em ký hợp đồng mua máy móc và thực hiện lắp đắt với Công ty B (Công ty em chỉ môi giới)
Tháng 5/2019 dịch vụ đã thưc hiện xong Công ty B đã xuất hóa đơn cho bên em (em đã hạch toán treo Nơ TK 154, 1331/ Có TK 331), Nhưng do một lý do nào đó Công ty A không chịu ký biên bản nghiệm thu cho Cty em, nên không mở tờ khai và xuất hóa đơn được trong năm 2019.
Vây em xử lý tình huống này như thế nào để không bị truy thu thuế GTGT và TNDN khi quyết toán thuế năm 2019
Tháng 2/2019 Bên em ký hợp đồng bán máy móc và thực hiện lắp đặt cho Cty A (là một doanh nghiệp chế xuất). Để thực hiện hợp đồng trêm thì công ty em ký hợp đồng mua máy móc và thực hiện lắp đắt với Công ty B (Công ty em chỉ môi giới)
Tháng 5/2019 dịch vụ đã thưc hiện xong Công ty B đã xuất hóa đơn cho bên em (em đã hạch toán treo Nơ TK 154, 1331/ Có TK 331), Nhưng do một lý do nào đó Công ty A không chịu ký biên bản nghiệm thu cho Cty em, nên không mở tờ khai và xuất hóa đơn được trong năm 2019.
Vây em xử lý tình huống này như thế nào để không bị truy thu thuế GTGT và TNDN khi quyết toán thuế năm 2019