Xử lý thuế GTGT khi bị kéo doanh thu về các năm trước

[wen]

Em xin nhờ các anh chị giúp em vấn đề sau ạ
năm 2019 e có điều chỉnh thuế GTGT và thuế TNDN của hóa đơn xuất Q1/ 2018 bị kéo về quý 4/2017 ( e đã nộp tất cả thuế PS và tiền phạt). Em đã điều chỉnh cả VAT và thuế TNDN. Nhưng hiện trên sổ của em số thuế VAT nó không được khớp với trên PM HTKK, cụ thể như sau ạ

Em nói qua về cái điều chỉnh VAT: thuế họ kéo một hợp đồng của em về Q4/2017 ( Hóa đơn xuất Q1/2018). Trên HTKK thì Q4/2017 khi chưa điềiu chỉnh thì còn khấu trừ, và khi điều chỉnh xong thì phát sinh phải nộp, em có nộp đầy đủ hết rồi ạ.
Và vì quý 1/2018 (bản lần đầu) của em phát sinh phải nộp, nênkhi e khai bs thì nó còn dc khấu trừ: 379.403.387

Tổng số thuế GTGT phát sinh năm 2019: 1.584.173.447
Tổng số thuế GTGT được khẩu trừ năm 2019: 1.098.441.229 ( đã bao gồm thuế GTGT hàng NK được khấu trừ vì e đã nộp thuế rồi)
Tổng số thuế GTGT hàng NK ( e đã nộp thuế): 95.489.421
Nộp thuế GTGT bán hàng vãng lai: 15.158.480
Số thuế GTGT đã nộp trong năm 2019: 104.837.965
Số thuế em đã nộp PS ở Q4/2017 sau khi điều chỉnh là: 373.397.550
Số thuế GTGT PS phải nộp quý 4/2019 được nộp trong T1/2020 là: 73.244.703.
Hiện trên sổ Tk 3331 của em k làm thế nào để có dư có: 73.244.703
Các anh chị giúp em với ạ
Em thực sự rất hoang mang ko biết phải làm sao, trong khi sắp phải nộp BCTC rồi ạ

 

[aavvnguyen]

EM ơi, e ở đâu vậy/ Nếu gần thì chạy qua chị xem cho nhanh

 

[wen]

E ở Trương ĐỊnh chị ơi, chị ở chỗ nào ạ, em có thể mang hồ sơ đến cho chị xem ạ

 

[wen]

em ở Hà nội chị ạ, chị có thể cho em xin số ko ạ, hoặc imail, em chụp ảnh hồ sơ em gửi cho chị, và trình bày kỹ hơn Trường hợp của em ạ.. E cảm ơn chị hoặc chị nhắn sđt của chị cho em theo số 0985292955 ah