A
Cho mình hỏi khi thanh toán cho nhà cung cấp bằng séc thì mình hạch toán thẳng qua TK 112 được ko? Như vậy mình sẽ ghi bút toán : Nợ 331/ Có 112 ?
Trường hợp những khoản chi mà không thể đưa vào chi phí nhưng bên mình đã chi bằng séc thì mình phải hạch toán như thế nào cho hợp lý?
Trường hợp những khoản chi mà không thể đưa vào chi phí nhưng bên mình đã chi bằng séc thì mình phải hạch toán như thế nào cho hợp lý?