mong anh chị giúp em với ạ, em muốn tìm hiểu về hoàn thuế,lần đầu em đăng có gì sai sót mong anh chị bỏ qua ạ

  • Thread starter thanh90nb
  • Ngày gửi
T

thanh90nb

Sơ cấp
26/5/20
7
1
3
30
Hiện tại, công ty em đang muốn hoàn thuế xuất khẩu, công ty em chỉ xuất khẩu hàng hóa ko bán trong nước, Ví dụ: DT bên em là 46 tỷ, thuế GTGT được khấu trừ 7 tỷ, bên em sẽ đc hoàn tối đa là bao nhiêu ạ, em có hỏi 1 số nơi thì có nơi bảo bên em chỉ đc hoàn tối đa là 4 tỷ 6 tức là 10% doanh thu, nhưng có nơi lại bảo đc hoàn hết cả 7 tỷ vì công ty em chỉ xuất khẩu chứ ko bán trong nước.mong anh chị cho em ý kiến ạ.em xin cảm ơn anh chị ạ.
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,067
487
83
28
Bạn chỉ được hoàn số thuế GTGT đầu vào tương ứng với số hàng hóa đã được xuất khẩu đi thôi
Còn hàng tồn kho chưa xuất khẩu thì phần thuế GTGT của phần HTK đó sẽ không được xin hoàn
Ví dụ ban xuất khẩu 46 tỷ; Giá vốn là 40 tỷ, thuế GTGT đầu vào tương ứng của 40 tỷ gs là 4 tỷ thì bạn chỉ xin hoàn được 4 tỷ nhé
 
T

thanh90nb

Sơ cấp
26/5/20
7
1
3
30
em chào chị ạ, chị giúp em với ạ, em cảm ơn chị.Công ty có sô thuế GTGT đc khấu trừ từ quý 1 năm 2019 đến quý 1 năm 2020 là 7 tỷ, tờ khai quý 1/2020 chính thức kê khai số chuyển kỳ sau là 7 tỷ, tờ khai bổ sung khai đề nghị hoàn 6,5 tỷ, còn số chuyển kỳ sau là 500tr.đến 20/07 nhận được số tiền hoàn là 5 tỷ, số ko đc hoàn là 1,5 tỷ, vậy giờ tờ khai quý 2/2020 sẽ kê như nào
 
T

thanh90nb

Sơ cấp
26/5/20
7
1
3
30
số ko được hoàn 1,5 tỷ theo như quyết định của thuế là sẽ đc chuyển khấu trừ kỳ sau
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,067
487
83
28
trong biên bản của bên bạn ý, cái 1.5 tỷ lý do không được hoàn là gì @thanh90nb
 
T

thanh90nb

Sơ cấp
26/5/20
7
1
3
30
số 1.5 tỷ ko được hoàn là do vượt quá 10% doanh thu ạ, và số đó thuế học đã có quyết định chuyển kỳ sau khấu trừ chứ ko đc hoàn nữa ạ
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,067
487
83
28
à vậy bạn cộng 1,5 tỷ này vào chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT quý 2.2020
 
T

thanh90nb

Sơ cấp
26/5/20
7
1
3
30
em tưởng chỉ tiêu 22 sẽ là số của kỳ trước chuyển sang chứ ạ. vì em đang thấy số đầu kỳ của quý 2 vẫn là 7 tỷ chứ ko phải số chuyển kỳ sau mà em đã sửa bổ sung ở tờ khai quý 1 là 500tr, mà ở bên thuế họ lại đang hướng dẫn em điền cái số 1,5 tỷ đấy vào chỉ tiêu 38, nếu như thế đầu kỳ đang là 7 tỷ cộng thêm chỉ tiêu 38 nữa thì số chuyển kỳ sau lại ko đúng vì chưa trừ đc số tiền bên em đã đc hoàn ạ.
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Điều hành viên
Thành viên BQT
20/10/17
1,067
487
83
28
ĐIền chỉ tiêu 37 là : 6.500.000.000
Chỉ tiêu 38 là 1.500.000.000
Bạn tham khảo nha
 
T

thanh90nb

Sơ cấp
26/5/20
7
1
3
30
vâng, em cảm ơn chị ạ
 

Thành viên trực tuyến

  • Bá Ngữ
  • Phần mềm BRAVO

Xem nhiều