Hoa đơn ho

[Đinh Thị Hạnh]

Dạ anh chi cho e hỏi với ạ.
Công ty e là công ty bên mua có thanh toán cho bên bán hóa đơn trên 20 triệu bằng tiền mặt, hóa đơn thanh toán thanh toán tiền mặt này công ty e sẽ cho vào chi phí, vậy hóa đơn này e có cần kê khai thuế ko ạ hay loại ra ko cần kê khai thuế GTGT, hay vẫn kê khai nhưng ko kê khai thuế GTGT chỉ ghi giá trị hàng hóa dịch vụ.
Các anh các chị giúp e với ạ!!!!!!

 

[Rua Diu Dang]

Chi phí này là chi phí kế toán, bạn vẫn hạch toán vào phần mềm kế toán. Hóa đơn này ko đủ điều kiện khấu trừ VAT nên ko đc kê khai trên báo cáo VAT. Hóa đơn này ko đủ đk là chi phí hợp lý nên sẽ bị loại khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

[Đinh Thị Hạnh]

Vậy sẽ hạch toán như thế nào xin bạn hướng dẫn ạ.

 

[kazzaf]

Thỏa thuận với bên bán làm phiếu chi trả tiền mặt lại cho Cty, sau đó cty lại chuyển khoản trả lại tiền của hóa đơn đó. Hóa đơn hạch toán, kê khai bình thường, tất cả chi phí đều hợp lệ.

 

[Đinh Thị Hạnh]

kế toán trưởng bên mình có nhiều lý do cá nhân nên ko thể ký ủy nhiệm chi nên bắt buộc phải thanh toán tiền mặt với hóa đơn tiền điện này không thì bên điện lực sẽ cắt điện bạn à.

 

[Đinh Thị Hạnh]

vậy sẽ phải hạch toán như thế nào ạ, xin bạn hướng dẫn ạ

 

[Huyền Mia]

Hạch toán như bình thường, Nhưng khi làm tờ khai quyết toán TNDN kê vào chỉ tiêu B4