Kê khai sai thuế GTGT

[bui thi ngan ha]

Chào mọi người!

Bên mình mới phát hiện thuế GTGT đầu vào Quý 1/2020 bị kê trùng vài hoá đơn -> dẫn đến số dư thuế cuối quý 1/2020 sai (từ được khấu trừ -> phải nộp thuế)
Bây giờ mình phải xử lý thế nào ạ?

Cảm ơn các bạn!

 

[Nguyencongthuy]

Trùng HĐ mua vô --> phải nộp thuế là sao ta ?

 

[bui thi ngan ha]

Trùng HĐ mua vô --> phải nộp thuế là sao ta ?

Vì kê trùng HĐ đầu vào nên đến cuối kỳ bên mình vẫn được khấu trừ thuế đó bạn (đầu vào > đầu ra). Nhưng khi hạch toán lại thì đầu ra > đầu vào nên phát sinh thuế GTGT phải nộp b ạ

 

[Nguyencongthuy]

Các bút toán tr kia như thế nào ?

 

[Rua Diu Dang]

Bạn đọc kỹ hướng dẫn ở file đính kèm nhé.

 

[bui thi ngan ha]

Bạn đọc kỹ hướng dẫn ở file đính kèm nhé.

Cảm ơn b nhé!

 

[Mrtrinhhp]

bạn làm điều chỉnh rồi nộp lại
nhớ trc khi hết hạn để k bị phạt

 

[bui thi ngan ha]

bạn làm điều chỉnh rồi nộp lại
nhớ trc khi hết hạn để k bị phạt

cảm ơn b nhé!