Chênh lệch thuế GTGT trên tờ khai và sổ sách

[WowGift]

Em chào mọi người.
Mọi người giải đáp giúp em với
Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 27.770.730 nhưng trên sổ sách là 27.770.732.
Lệch 2 đồng,Em có kiểm tra lại thì kế toán cũ đã nhập sai tiền vat 10% của 1 HĐ từ Tháng 2 do quy tắc làm tròn trên phầm mềm HĐĐT.
Dẫn đến trên tờ khai< trên sổ sách 2đồng.
Cuối năm em làm báo cáo tài chính mà chưa biết phải xử lý thế nào.
Các chị giúp em với

 

[Tigon2506]

Em chào mọi người.
Mọi người giải đáp giúp em với
Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 27.770.730 nhưng trên sổ sách là 27.770.732.
Lệch 2 đồng,Em có kiểm tra lại thì kế toán cũ đã nhập sai tiền vat 10% của 1 HĐ từ Tháng 2 do quy tắc làm tròn trên phầm mềm HĐĐT.
Dẫn đến trên tờ khai< trên sổ sách 2đồng.
Cuối năm em làm báo cáo tài chính mà chưa biết phải xử lý thế nào.
Các chị giúp em với

Bạn nộp lại tờ khai đúng cho quý/ tháng có sai xót. Điều chỉnh số chênh lệch vào tờ khai của kỳ hiện tại.

 

[tranbinh200780]

Em chào mọi người.
Mọi người giải đáp giúp em với
Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 27.770.730 nhưng trên sổ sách là 27.770.732.
Lệch 2 đồng,Em có kiểm tra lại thì kế toán cũ đã nhập sai tiền vat 10% của 1 HĐ từ Tháng 2 do quy tắc làm tròn trên phầm mềm HĐĐT.
Dẫn đến trên tờ khai< trên sổ sách 2đồng.
Cuối năm em làm báo cáo tài chính mà chưa biết phải xử lý thế nào.
Các chị giúp em với

Điều chuyển số sách đúng với tờ khai.Chênh lệch 2 đồng đưa vào TK 711

 

[WowGift]

Có 2 đồng thôi mà, bạn write-off trên phần mềm đi cho khớp với tờ khai (bỏ vào chi phí) ^^

Em sửa trực tiếp vào nghiệp vụ đó được không ạ. Hay là phải ghi nghiệp vụ Nợ 33311/ Có 811 ạ

 

[WowGift]

Bạn nộp lại tờ khai đúng cho quý/ tháng có sai xót. Điều chỉnh số chênh lệch vào tờ khai của kỳ hiện tại.

Tờ khai thì đúng ạ. Trên sổ sách thì bị sai. Vậy em có thể sửa trực tiếp vào nghiệp vụ đó không ạ. Hay là phải ghi nghiệp vụ ạ

 

[nguyenduykhanh36]

Em chào mọi người.
Mọi người giải đáp giúp em với
Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 27.770.730 nhưng trên sổ sách là 27.770.732.
Lệch 2 đồng,Em có kiểm tra lại thì kế toán cũ đã nhập sai tiền vat 10% của 1 HĐ từ Tháng 2 do quy tắc làm tròn trên phầm mềm HĐĐT.
Dẫn đến trên tờ khai< trên sổ sách 2đồng.
Cuối năm em làm báo cáo tài chính mà chưa biết phải xử lý thế nào.
Các chị giúp em với

2 đồng thôi không phải quan tâm, coi như làm tròn số. và khi thuế kiểm tra thì không mấy khi phạt cái đó, kể cả số thuế tổng người ta cũng chỉ ước lượng tương đối thôi

 

[WowGift]

2 đồng thôi không phải quan tâm, coi như làm tròn số. và khi thuế kiểm tra thì không mấy khi phạt cái đó, kể cả số thuế tổng người ta cũng chỉ ước lượng tương đối thôi

Dạ vâng. Nếu em muốn chính xác thì em có thể sửa trực tiếp tiền thuế vào nghiệp vụ đó không ạ

 

[ngayngodaikho]

Dạ vâng. Nếu em muốn chính xác thì em có thể sửa trực tiếp tiền thuế vào nghiệp vụ đó không ạ

báo cáo tài chính chưa nộp thì sửa thoải mái sổ sách nhé.