Kê khai sai mặt hàng không chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT

[Kiều Ngân 91]

Chào cả nhà! mong mọi người chỉ giúp em trường hợp này
Chả là hôm nay em xem lại mấy cái tờ khai thuế GTGT của mấy quý trước ( năm 2020) thì phát hiện sai sót, cụ thể là mặt hàng máy cày không chịu thuế GTGT, đáng lý khi kê khai trên tờ khai phải đưa vào chỉ tiêu số 26, thì lúc đó không biết em ntn lại kê khai vào chỉ tiêu số 32a. Tính ra nó không ảnh hưởng gì đến tiền thuế GTGT được khấu trừ cho kỳ sao, nhưng mà nếu cứ để yên như vậy có được không, hay phải kê khai bổ sung lại ạ?
Đúng là không có cái ngu nào như cái ngu nào, mong cả nhà chỉ giúp em!

 

[tamnt07]

Bạn làm tờ khai bổ sung đưa vào đúng chỉ tiêu nhé
Và nó ảnh hưởng đến số thuế gtgt đó bạn.
Bạn phải tính lại tỷ lệ nhé.
"Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.
Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý"

 

[Kiều Ngân 91]

Bạn làm tờ khai bổ sung đưa vào đúng chỉ tiêu nhé
Và nó ảnh hưởng đến số thuế gtgt đó bạn.
Bạn phải tính lại tỷ lệ nhé.
"Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.
Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý"

cám ơn bạn đã giải đáp giúp mình
nhưng này là hóa đơn đầu ra của mình á bạn, là mình xuất cho khách hàng, nhưng kê khai trên tờ khai thì ghi nhầm chỉ tiêu, nói chung là lâu lâu lục lại mấy tờ khai cũ thì thế nào cũng tìm ra cái sai, mà không hiểu sao ngày xưa làm như vậy.

 

[tamnt07]

Thì tính lại thuế gtgt đầu vào được khấu trừ do hoá đơn đầu ra bên bạn vừa có cả chịu thuế và không chịu thuế đó hihi....

 

[Thuynguyen300394]

Em thì ngược lại đây, hàng KKKNT em lại kê vào KCT . Em thấy mấy anh chị KTT vào trước hướng dẫn vậy nên cứ ỷ y. Năm nay mới phát hiện ra. Ôi mệt mỏi

 

[tamnt07]

Nộp bổ sung là được mà bạn