Thắc mắc về quyết toán thuế TNCN, TNDN

[Teresa Bui]

Chào các anh/ chị, em mới ra làm kế toán lại vào thời điểm cuối năm phải làm mấy loại báo cáo mà em cứ mù tịt thôi, các anh/ chị giúp em với.
- về báo cáo quyết toán Thuế TNCN
Em mới làm ở công ty này được 3 tháng, trước đó e ko đi làm ở đâu hết, em đã có mã số thuế, vậy bây giờ em làm báo cáo quyết toán Thuế TNCN theo mẫu 09/KK-TNCN hay 05/KK-TNCN ạ. Nếu theo mẫu 05/kk vậy chỉ tiêu cá nhân ủy quyền quyết toán thay em có tick vào đó ko ạ?, em làm 3tr/tháng, vậy chỉ tiêu trong phần thu nhập chịu thuế 11 và 12 em ko ghi phải ko ạ?
- Về tờ khai thuế thu nhập tạm tính
Em làm theo mẫu 01A/TNDN, cty chưa có doanh thu, chỉ có chi phí và có chi phí dịch vụ là 1814USD, chi phí này chuyen cho cty ở nước ngoài và hóa đơn được cty đó gửi qua mail, em đã chuyển số tiền này cho cty đó qua ngân hàng, nhưng hiện tại em chỉ có một liên của ngân hàng là giấy nộp tiền số tiền là 40tr, nội dung: nộp tiền vào tài khoản để chuyển tiền cho khách hàng, vậy chi phí này được tính như thế nào trong tờ khai thuế TNDN tạm tính ạ? cho em luôn chi phí này được đưa vô đâu và hạch toán như thế nào ạ?
- Về báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiêp
Cty em thành lập tháng 10, lúc đó đăng ký quyết toán 15 tháng, vậy năm nay em có cần làm báo cáo quyết toán thuế TNDN ko hay để năm sau quyết toán ạ?