Trên phần mềm máy tính, bảng kê HĐ GTGT được lấy từ phiếu N X kho hay phiếu thu chi?

[ThaoHN]

cac anh chị ơi!em lại phải phiền cả nhà mình rồi.sao ma cái bang kê nó khó hiu wa a? em ko bit khi vào phần mềm máy tính thì bảng kê nó dựa vào phiếu nhập(phiếu xuất)hay la phiếu thu(phiếu chi) nua.nếu như nó dựa vào phiếu xuất thì công ty em có dịch vụ bảo trì thi lam sao ma vào được phiếu xuất chứ?mà em vào phiếu nhập kho nhưng ko vào thuế thế là nó chẳng nhảy vào bảng kê gi cả.vậy thì em đi bảo trì cung làm gì viết được phiếu xuất chứ thế thì nó nhảy vào bảng kê làm sao được cơ chứ?????????giúp em với nhé!!!!!!

 

[tamnt07]

cac anh chị ơi!em lại phải phiền cả nhà mình rồi.sao ma cái bang kê nó khó hiu wa a? em ko bit khi vào phần mềm máy tính thì bảng kê nó dựa vào phiếu nhập(phiếu xuất)hay la phiếu thu(phiếu chi) nua.nếu như nó dựa vào phiếu xuất thì công ty em có dịch vụ bảo trì thi lam sao ma vào được phiếu xuất chứ?mà em vào phiếu nhập kho nhưng ko vào thuế thế là nó chẳng nhảy vào bảng kê gi cả.vậy thì em đi bảo trì cung làm gì viết được phiếu xuất chứ thế thì nó nhảy vào bảng kê làm sao được cơ chứ?????????giúp em với nhé!!!!!!

Thế bạn dùng phần mềm nào thế, chắc là dùng phần mềm "tự do" chứ gì?

 

[ThaoHN]

chị ơi chị nói rõ hơn cho em đi.em dùng phần mềm chứ ko phải phần mềm "tự do "đâu.bảng kê thì nó dựa vào phiếu gi hả chi?tại vì em làm nhưng sao nó hổng ra gì cả mà từ xưa tới giờ hổng có ai dạy em ma chị kế toán cũ cty em thì từ trước lại làm trên exel.em khó hiểu quá a ???????

 

[phong2v]

chị ơi chị nói rõ hơn cho em đi.em dùng phần mềm chứ ko phải phần mềm "tự do "đâu.bảng kê thì nó dựa vào phiếu gi hả chi?tại vì em làm nhưng sao nó hổng ra gì cả mà từ xưa tới giờ hổng có ai dạy em ma chị kế toán cũ cty em thì từ trước lại làm trên exel.em khó hiểu quá a ???????

Bạn làm phần mềm của công ty nào thế, nói ra thì mọi người ai dùng cùng loại phần mềm đó sẽ hướng dẫn bạn

 

[nhaingo]

chị ơi chị nói rõ hơn cho em đi.em dùng phần mềm chứ ko phải phần mềm "tự do "đâu.bảng kê thì nó dựa vào phiếu gi hả chi?tại vì em làm nhưng sao nó hổng ra gì cả mà từ xưa tới giờ hổng có ai dạy em ma chị kế toán cũ cty em thì từ trước lại làm trên exel.em khó hiểu quá a ???????

Tờ khai thuế GTGT không dựa vào phiếu thu hay phiếu chi đâu em ơi. Dựa vào các hóa đơn, chứng từ cơ. Em dùng phần mềm nào vậy? Phần mềm kế toán thì chị không rõ lắm nhưng kê khai thuế GTGT thì sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế để làm (em có thể lên phòng thuế xin miễn phí) không thì em làm trên excel cũng được. Em xem lại các báo cáo thuế tháng trước để biết chị kế toán cũ làm như thế nào.
Có địa chỉ yahoo ko mình gửi các bảng kê cho.

 

[binyeu]

chị ơi chị nói rõ hơn cho em đi.em dùng phần mềm chứ ko phải phần mềm "tự do "đâu.bảng kê thì nó dựa vào phiếu gi hả chi?tại vì em làm nhưng sao nó hổng ra gì cả mà từ xưa tới giờ hổng có ai dạy em ma chị kế toán cũ cty em thì từ trước lại làm trên exel.em khó hiểu quá a ???????

Chị hiểu rồi. Bảng kê hàng hóa bán ra và mua vào đúng không? Em dùng phầm mềm kế toán gì? Nói chung nó có chung 1 điểm để in ra bảng kê mua vào và bán ra là :
Bảng kê hàng hóa mua vào thì em vào phiếu chi. Nhưng phải lưu ý là ghi đầy đủ thông tin ngày tháng, số hiệu hóa đơn, thuế 5% hay 10%, số seri hóa đơn.
bảng kê bán ra thì dựa vào phiếu thu và cũng như phiếu chi em cũng phải ghi đầy đủ. Lúc trước em có hỏi về hóa đơn bảo trì của em đúng không hóa đơn đó cũng vào phiếu thu bình thường mà sau đó em về màn hình chủ chọn bảng kê, báo cáo thuế nhập tháng cần xem rồi kiểm tra lại sau đó là ấn lệnh in thôi.
Chúc em làm tốt.Nếu vấn chưa làm được có thể mail cho chị.
phamhacat@yahoo.com

 

[thanhvunt]

Úi giời ơi, Bảng kê Hóa đơn GTGT mà lại dựa vào phiếu thu và phiếu chi là thế nào trời. :wall:

Cái tên nói lên nội dung rồi mà

Bạn dùng phần mềm nào, nếu dùng Misa thì lão già này giúp được đấy

 

[ThaoHN]

em dùng phần mềm ERP.đây là loại phần mềm mới nhưng dù sao nó cũng phải giống các phần mềm khác về cơ bản chứ.vấn đề của em là em vào phiếu chi và thu rồi nhưng khi vào bảng kê hóa đơn bán ra và mua vào thi no lai ko phản anh doanh thu va thuế cho du em đã vào đầy đủ.các anh chị hãy phân tích cho em ro mấu chốt của vấn đề ở đây là thế nào?em cảm ơn nhìu lắm lắm!!!!!

 

[Nguyen Tu Anh]

Bạn phải xem trên phần mềm, trong khung nhập phiếu thu, chi hoặc phiếu nhập, xuất kho có dòng để kê khai hóa đơn GTGT không? Nếu có dòng kê khai này thì chắc chắn nội dung của hóa đơn sẽ được nhảy lên Bảng kê thuế GTGT.

em dùng phần mềm ERP.đây là loại phần mềm mới nhưng dù sao nó cũng phải giống các phần mềm khác về cơ bản chứ.vấn đề của em là em vào phiếu chi và thu rồi nhưng khi vào bảng kê hóa đơn bán ra và mua vào thi no lai ko phản anh doanh thu va thuế cho du em đã vào đầy đủ.các anh chị hãy phân tích cho em ro mấu chốt của vấn đề ở đây là thế nào?em cảm ơn nhìu lắm lắm!!!!!

 

[hai2hai]

cac anh chị ơi!em lại phải phiền cả nhà mình rồi.sao ma cái bang kê nó khó hiu wa a? em ko bit khi vào phần mềm máy tính thì bảng kê nó dựa vào phiếu nhập (phiếu xuất)hay la phiếu thu(phiếu chi) nua.nếu như nó dựa vào phiếu xuất thì công ty em có dịch vụ bảo trì thi lam sao ma vào được phiếu xuất chứ?mà em vào phiếu nhập kho nhưng ko vào thuế thế là nó chẳng nhảy vào bảng kê gi cả.vậy thì em đi bảo trì cung làm gì viết được phiếu xuất chứ thế thì nó nhảy vào bảng kê làm sao được cơ chứ?????????giúp em với nhé!!!!!!

em dùng phần mềm ERP.đây là loại phần mềm mới nhưng dù sao nó cũng phải giống các phần mềm khác về cơ bản chứ.vấn đề của em là em vào phiếu chi và thu rồi nhưng khi vào bảng kê hóa đơn bán ra và mua vào thi no lai ko phản anh doanh thu va thuế cho du em đã vào đầy đủ.các anh chị hãy phân tích cho em ro mấu chốt của vấn đề ở đây là thế nào?em cảm ơn nhìu lắm lắm!!!!!

Đơn vị nào bán "ERP" mà lại để khách hàng nói tên "phần mềm ERP" thế này nhỉ?

Hơn nữa, tại sao sử dụng "phần mềm ERP" mà lại có khái niệm từ phiếu thu, phiếu chi lại liên quan tới bảng kê hóa đơn là sao (cái này chỉ thấy ở mấy phần mềm cũ cũ của ta (toàn làm tắt kiểu đang nhập phiếu thu/chi thì nhập luôn thông tin về Hóa đơn GTGT ngay trên màn hình nhập phiếu thu/chi) mà thôi).

Quy trình sơ đẳng về mua/bán:

.... [0. Đơn đặt mua/bán hàng] --> (1. Phiếu nhập, xuất) --> (2. Hóa đơn mua bán) --> (3. Phiếu thu, phiếu chi)

Từ (2. Hóa đơn mua, bán) --> Bảng kê hóa đơn (vào, ra) (Dựa trên loại hóa đơn: Hóa đơn thông thường, hóa đơn bán lẻ, hóa đơn GTGT, Hóa đơn mua (Bill) hay hóa đơn bán (Invoice),...)

Chứ làm sao lại có chuyện (1. Phiếu nhập, xuất) hay (3. Phiếu thu, phiếu chi) --> Bảng kê hóa đơn (vào, ra) được?

Cỡ "ERP" mà khách hàng vẫn còn có những khái niệm đó à??? Đã triển khai cỡ "ERP" thì khách hàng phải được đào tạo cơ bản về quy trình chứ nhỉ?

 

[thuhien2007]

Mình không rõ bạn sử dụng phần mềm nào nhưng mình nghĩ bảng kê hóa đơn GTGT sẽ được tổng hợp từ nhiều nguồn. Có những hàng hóa, dịch vụ mua vào nhưng đâu phải công ty nào cũng thanh toán ngay đâu. Vì vậy nếu lấy theo phiếu thu, chi thì sẽ khối doanh nghiệp bị vượt thời hạn kê khai, quá 3 tháng (do sức ì về thanh toán...hi vọng công ty bạn không phải vậy).
"mà em vào phiếu nhập kho nhưng không vào thuế thế là nó chẳng nhảy vào bảng kê gì cả" Bó tay quá nhỉ!!! Phần mềm cũng chỉ là phần mềm, nó chỉ tập hợp trên những thông tin mà người sử dụng nhập vào và tính toán phần nào thôi chứ, bạn không nhập vào thì làm sao mà phần mềm tự nhảy số được. Hiện nay, mình đang dùng Misa thì ít nhất cũng phải nhập vào tỷ lệ % thì phần mềm mới tính được thuế.

 

[levanton]

ERP thì mình không rành lắm, còn phần mềm, thì phần mua hàng, bán hàng, thường khi nhập số liệu từ hóa đơn bán ra, mua vào có thông tin về mã số thuế suất, hoặc thuế suất để chọn, như vậy phần công nợ, hoặc tiền chi ra mới khớp với hóa đơn. Một số phần mềm sau khi nhập số liệu xong, người nhập vào phần thông tin về thuế GTGT, thuế TTĐB để kê khai thêm về mã số thuế,... sẽ được các bảng kê thuế đầu ra, đầu vào
Nhưng hiện nay, ở Tp HCM, HN và một số tính thành khác . việc kê khai phải có mã vạch, theo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế P2D nên việc in Bảng kê từ phần mềm kế toán có khi không còn ý nghĩa nữa.

To ThaoHN!
Trở lại phần mền của cty bạn ThaoHN đang sử dụng, bạn nên hỏi lại nhà cung cấp để biết rõ thêm qui trình, cách sử dụng, các thao tác thành thạo mới tận dụng hết tính năng của phần mềm.

 

[hai2hai]

Nhưng hiện nay, ở Tp HCM, HN và một số tính thành khác . việc kê khai phải có mã vạch, theo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế P2D nên việc in Bảng kê từ phần mềm kế toán có khi không còn ý nghĩa nữa.

Thông tin vẫn đẩy từ phần mềm ra (dạng text), chứ ko nên nhập manual bằng tay vào cái P2D đó (vì cái này có chức năng Import mà).

Hơi quan liêu tý , cho tớ hỏi, ngoài cái Tờ khai Thuế GTGT có mã vạch thì cả 2 cái bảng kê 02, 03 cũng đều có mã vạch cả à?


Mà tớ thấy TCT nên công bố cách tạo cái mã vạch 2 chiều đó (làm cái đó chẳng khó chút nào, nhưng khó là phải biết cái mật mã để tạo ra cái mã vạch 2 chiều - chứ ko phải 1 chiều như mã hàng hóa, ko nhẽ sang CMCSoft để xin cái code đó) để tránh lằng nhằng cứ hết export rồi lại import.

 

[levanton]

Thông tin vẫn đẩy từ phần mềm ra (dạng text), chứ ko nên nhập manual bằng tay vào cái P2D đó (vì cái này có chức năng Import mà).
Hơi quan liêu tý , cho tớ hỏi, ngoài cái Tờ khai Thuế GTGT có mã vạch thì cả 2 cái bảng kê 02, 03 cũng đều có mã vạch cả à?

Anh hai2hai à! Đúng là các bảng kê 02.03,04,05 in theo P2D đầu có mã vạch. Khi nộp tờ khai thuế, nhân viên tiếp nhận tờ khai có dùng dụng cụ ( máy) đọc mã vạch trên Tờ khai và các bảng kê.
Trong phần mềm P2D có cho Import từ bảng excel, còn dạng text thì mình không rõ vì chưa sử dụng

 

[ThaoHN]

Xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà!

 

[thanhvunt]

Hơi quan liêu tý , cho tớ hỏi, ngoài cái Tờ khai Thuế GTGT có mã vạch thì cả 2 cái bảng kê 02, 03 cũng đều có mã vạch cả à?

- P2D in được các bảng kê từ 01 đến 06/GTGT, mỗi trang đều có mã vạch và bộ BCT có bao nhiu trang thì phải quét hết bấy nhiêu trang để lấy hết toàn bộ chi tiết đến từng số hóa đơn mà DN báo cáo. Do đó việc kiểm tra hóa đơn để hoàn thuế hay khấu trừ thuế giữa các DN thuộc tp.HCM đã được số hóa. Đặc biệt mã vạch trên tờ 01/GTGT khi quét có thể lấy được số liệu tổng hợp của tất cả các bảng khác từ 02-06/GTGT.

Nhưng hiện nay, ở Tp HCM, HN và một số tính thành khác . việc kê khai phải có mã vạch, theo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế P2D

Phần mềm P2D là dự án của riêng Cục thuế tp.HCM, có một vài cục thuế khác được sử dụng là theo sự hợp tác với cục thuế tp.HCM. P2D không phải là phần mềm của TCT và không được áp dụng trên toàn quốc.

Mà tớ thấy TCT nên công bố cách tạo cái mã vạch 2 chiều đó

P2D của tp.HCM ngon hơn cái HTKK của TCT, TCT muốn tp.HCM chuyển giao cái P2D mà tp.HCM còn không chịu kia kìa. Lý do: tp.HCM phải mất $ để có P2D mà TCT lại đòi chuyển giao kiểu "tình cho không biếu không".

 

[hai2hai]

P2D của tp.HCM ngon hơn cái HTKK của TCT, TCT muốn tp.HCM chuyển giao cái P2D mà tp.HCM còn không chịu kia kìa. Lý do: tp.HCM phải mất $ để có P2D mà TCT lại đòi chuyển giao kiểu "tình cho không biếu không".

Té ra là 2 món này khác nhau à?

Ngày xửa ngày xưa (hồi năm 96 , tớ chuyên làm món 2-dimensions barcode này (có nguyên bộ source code viết trên VB ... v4.0) và nhớ là chuyên mã hóa cái ảnh của Bill Clinton, cái ảnh vân tay và mã hóa cả 1 đoạn tiểu sử của 1 nhân viên có kèm theo ảnh để đem đi demo. Hồi đó vấn đề mã vạch ở VN (ngay cả mã vạch 1 chiều) cũng là hiếm lắm. Chẳng thấy ai sử dụng cả. Cả cái HN thời đó cũng chỉ có cái Trung tâm thương mại Bờ hồ là sử dụng hệ thống quét thẻ (dĩ nhiên là mã vạch 1 chiều).

Nhân tiện cái 2 dimensions barcode, gửi mọi người cái link để đọc hiểu về nó: http://www.barcodeman.com/faq/2d.php

 

[Hoàng Nguyên]

em dùng phần mềm ERP.đây là loại phần mềm mới nhưng dù sao nó cũng phải giống các phần mềm khác về cơ bản chứ.vấn đề của em là em vào phiếu chi và thu rồi nhưng khi vào bảng kê hóa đơn bán ra và mua vào thi no lai ko phản anh doanh thu va thuế cho du em đã vào đầy đủ.các anh chị hãy phân tích cho em ro mấu chốt của vấn đề ở đây là thế nào?em cảm ơn nhìu lắm lắm!!!!!

Chào bạn Thao HN
Đúng là về cơ bản thì các phần mềm kế toán là tương tự giống nhau về trình tự hoạch toán. Theo mình để có được báo cáo thuế hàng tháng cho đúng thì thứ nhất như các bác KT nhà mình đã nói thì bạn phải dùng chứng từ gốc là phiếu nhập hàng ( ở đây căn cứ vào hóa đơn đầu vào) thì có các nội dung là giá mua hàng và thuế GTGT đầu vào khi thanh toán tiền mua hàng thì bạn mới được viết phiếu chi. Thứ 2 là căn cứ vào phiếu xuất hàng ( hóa đơn của hàng hóa bán ra) cái này nó bao gồm giá bán và thuế GTGT đầu ra. khi thu tiền của khách thì bạn mới được viết thu. Như vậy báo cáo thuế hàng tháng thì bạn phải làm trình tự từng bước một là dựa vào hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra chứ.
Trường hợp có các hóa đơn dịch vụ như điện nước , điện thoại thì bạn vào phiếu chi chi tiết từng khoản mục, chi tiết cả thuế thì các bảng kê hoàng hóa dịch vụ mua vào bán ra của bạn tự động kê khai thôi.
Lưu ý rằng vid phần mềm nó giúp mình rất là nhiều trong quá trình lưu sổ và tổng hợp nhưng nó lại làm cho chúng mình tăng "tính lười" trong quá trình làm vì thế bạn nên kiểm tra thật kỹ từng bước đi của mình nhé.
Chúc bạn thành công.
Thân:friend:

 

[hanhks]

Nói chung các phần mềm có quy trình hạch toán đều giống nhau nhưng cách thức làm thì không phải lúc nào cũng giống. Có phần mền thì khi vào hóa đơnmua hàng bạn đồng thời sẽ có phiếu nhập, phiếu chi, lên bảng kê khai tự động. Nhưng cũng có phần mềm cùng hóa đơn mua nhưng chỉ có phiếu nhập + lên bảng kê nhưng không có phiếu chi mà phải lập riêng. Với trường hợp thứ hai khi lập phiếu chi riêng thì sẽ kê khai thuế(mã số, seri...) ở phân hệ quản lý tiền mặt và đồng thời trên hóa đơn mua hàng sẽ không kê khai thuế suất nêu không cùng một hóa đơn khi đưa lên bảng kê sẽ cho 2 lần kê khai. Nói chung bạn cần nghiên cứu kỹ hơn cách sử dụng phần mềm đang dùng.

 

[tranxuanthien]

Trước đây tôi có viết chương trình kế toán trên Access có tìm hiểu sơ về chuyện nhập dữ liệu tổng hợp và chi tiết sao cho thống nhất dữ liệu, tránh trùng lắp. Do vậy nay thử bàn chuyện chương trình kế toán làm thế nào về cái vụ HT vật tư, chi tiết hóa đơn. Đúng là có nhiều chương trình xử lý việc này theo kiểu phân hệ nào cứ nhập theo phân hệ đó, kết quả cuối cùng xuất ra được khử trùng số liệu dựa vào so sánh sự trùng lắp trên các trường chính (theo quy định của người viết). Trên bảng CSDL sẽ có các bản ghi trùng nhau (nếu xuất ra Excel sẽ thấy). Chương trình tối ưu nhất theo tôi là không cần biết bạn nhập liệu ở phân hệ nào, nếu gặp TK phải chi tiết thì cho nhảy đến form nhập chi tiết (hoặc ngược lại, khi nhập chi tiết xong thì có nút bấm để chuyển đến hạch toán tổng hợp). Dữ liệu được lưu không trùng lắp. Tốt nhất nên hỏi nhà cung cấp xem viết theo cách nào mà tùy nghi ứng xử