kê khai thuế 01GTGT

[huynhphuchau]

Dạ chào anh chị ạ, công ty em gặp trường hợp Quý 1 có nhập khẩu 2 tờ khai hải quan mà bên hải quan kê khai sai thuế suất 10% thành 8%, dạ quý 1 em đã nộp thuế và kê khai thuế 8% rồi ạ, sang quý 2 này giám đốc mới phát hiện sai thuế suất và báo bên hải quan họ bổ sung lại thuế đúng 10%, dạ nhờ anh chị hướng dẫn giúp em phần xót 2% này em nộp thuế ở quý 2 thì kê khai ở quý 2 hay kê khai bổ sung ở quý 1 ạ , e, cám ơn anh chị ạ

 

[Viet Huong]

Dạ chào anh chị ạ, công ty em gặp trường hợp Quý 1 có nhập khẩu 2 tờ khai hải quan mà bên hải quan kê khai sai thuế suất 10% thành 8%, dạ quý 1 em đã nộp thuế và kê khai thuế 8% rồi ạ, sang quý 2 này giám đốc mới phát hiện sai thuế suất và báo bên hải quan họ bổ sung lại thuế đúng 10%, dạ nhờ anh chị hướng dẫn giúp em phần xót 2% này em nộp thuế ở quý 2 thì kê khai ở quý 2 hay kê khai bổ sung ở quý 1 ạ , e, cám ơn anh chị ạ

Vấn đề này phụ thuộc vào thông báo nộp thuế hoặc chứng từ liên quan đến việc truy thu của bên HQ. Bạn cung cấp thêm thông tin thì mới tư vấn phù hợp được nhé.

 

[huynhphuchau]

dạ chị nhờ chị hướng dẫn giúp e với ạ, em cần cung cấp thêm thôgn tin gì ạ

 

[Viet Huong]

dạ chị nhờ chị hướng dẫn giúp e với ạ, em cần cung cấp thêm thôgn tin gì ạ

Nội dung thông báo thuế phát sinh bổ sung của Hải quan cụ thể thế nào?

 

[huynhphuchau]

dạ chị bên hải quan có làm tờ khai sửa đổi bổ sung như vậy ạ

 

[Viet Huong]

View attachment 43352
dạ chị bên hải quan có làm tờ khai sửa đổi bổ sung như vậy ạ

Như vậy thì theo quan điểm cá nhân chị, chị sẽ làm tờ khai thuế GTGT bổ sung của Q1.