Hỏi về Công tác phí?

[brooch]

Sêp mình hay đi công tác. Mỗi lần về là đưa mình mấy vé xe, kêu mình hạch toán. Mấy bạn cho mình hỏi để những chi phí của nhân viên đi công tác được đưa vào chi phí hợp lý để khấu trừ thuế thì cần những chứng từ nào cho hợp lệ. Vì không thể cứ dựa vào mấy vé xe mà hạch toán được
Mình thấy hình như cần phải có giấy đi đường, rồi cơ quan xác nhận gì đó phải không? Mình chưa làm mấy vụ này bao giờ :wall:. Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình, thanks much!

 

[Bong05]

Sêp mình hay đi công tác. Mỗi lần về là đưa mình mấy vé xe, kêu mình hạch toán. Mấy bạn cho mình hỏi để những chi phí của nhân viên đi công tác được đưa vào chi phí hợp lý để khấu trừ thuế thì cần những chứng từ nào cho hợp lệ. Vì không thể cứ dựa vào mấy vé xe mà hạch toán được
Mình thấy hình như cần phải có giấy đi đường, rồi cơ quan xác nhận gì đó phải không? Mình chưa làm mấy vụ này bao giờ :wall:. Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình, thanks much!

Mõi lần đi công tác hay gọi là đi công tác để kê chi phí thì bạn cần có giấy đi đường có đóng dấu nơi đến nếu nơi đến bạn ko xin được dấu thì có thể ra Bưu điện nơi bạn đến công tác xin họ đóng dấu cho. Còn chứng từ vé xe thì cứ theo lộ trình đi mà kê thanh toán thôi.

 

[brooch]

Vậy cái vụ vé xe chỉ cần có vé xe là được hả bạn? Vé xe có cả VAT .Vậy mình vẫn khấu trừ thuế bình thường hả bạn?

 

[trinhphuong]

Bạn phải chia ngược lại cho thuế suất, lúc đó tập hợp chi phí sẽ là chi phí không có thuế VD : vé 25.000đ/1.1=22.727còn lại 2.273đ sẽ là vat được khấu trừ.Chúc bạn thành công.

 

[Ngô Vân Khánh]

Còn công tác phí đi taxi thì sao hả mọi người? Tính như thế nào bây giờ?

 

[nam ha]

1. Muốn thanh toán tiền vé xe: bạn phải có dấu đi đường ( xác nhận nơi đi=> của cơ quan, nơi đến => khách san mình ở hoặc cơ quan địa phương mà mình giao dịch...), vé xe phải phù hợp với giấy đi đường.
2. bằng Taxi: nếu giá trị lớn, bạn đề nghị lái xe xác nhận số tiền và đền hãng lấy hoá đơn ( bên bạn sang ghê... đi cong tác bằng taxi???)

 

[sparrow]

đúng là chỉ cần vé xe và giấy đi đường có dấu nơi đi nơi đến,là sếp thì cũng fải làm thế mới hạch toán vào chi phí hợp lý được chứ bạn??

 

[Thuhuyen]

vậy cho mình hỏi thêm nhé. Ở công ty mình thì Sếp mình mua vé máy bay tại sân bay nên không có phiếu thu mang tên công ty và MST của công ty mà chỉ là cuống vé mang tên của Sếp thôi thì có hạch toán vào chi phí được không?

 

[Sơn Anh]

Các bác nên áp dụng TT 23/2007 của BTC cho yên tâm

 

[Vàng phai]

Em nghĩ là cuống vé máy bay là được rồi chứ nhỉ , kèm theo các giấy tờ liên quan. . .

 

[Nguyen Minh Kha]

Vàng phai ui, nếu có cuống vé ko thì sao mà được nhỉ? Chắc fải quay ngược trở ra sân bay nhờ người ta xuất HĐ lại dùm thui.

 

[Bong05]

Vàng phai ui, nếu có cuống vé ko thì sao mà được nhỉ? Chắc fải quay ngược trở ra sân bay nhờ người ta xuất HĐ lại dùm thui.

Mua vé máy bay không có hóa đơn mà chỉ có phiếu thu thôi.
Trường hợp không có phiếu thu thì cuống vé máy bay vẫn được thanh toán mà.

 

[Nguyen Minh Kha]

Mua vé máy bay không có hóa đơn mà chỉ có phiếu thu thôi.
Trường hợp không có phiếu thu thì cuống vé máy bay vẫn được thanh toán mà.

Sorry bác Bong05, em đánh nhầm ạ! :dance2::alcon:

 

[phuongkfp]

Bạn MTM801 ơi, cái Phiếu thu đó chính là hoá đơn đặc thù của các hãng hàng không đó. Trên phiếu thu đó ghi rõ tên cty, địa chỉ, mã số thuế cty, hành trình bay, tiền vé, tiền thuế... Nếu chỉ có vé máy bay mà không có cái phiếu thu này thì không được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ đâu.

 

[Giangchuot]

chịu khó kêu sếp bạn lấy Hoá đơn đi. Sếp mình đi công tác bằng máy bay lần nào cũng có Hoá đơn hết.
Còn vé xe mình nghĩ chỉ nên kê vào chi phí thôi, kê thuế làm gì vì có nhiều đâu, đỡ phải lằng nhằng xin chứng nhận đi đường gì đó, mệt.

 

[chaumeokt]

bên công ty mình, sếp cung hay di công tác, vé máy bay toàn tên của sêp mà mình vẫn thanh toán dược, chỉ cần tờ giấy đi đương có đóng dấu công ty hoặc khách sạn sếp ở là được rồi

 

[Tran T T Trang]

Sêp mình hay đi công tác. Mỗi lần về là đưa mình mấy vé xe, kêu mình hạch toán. Mấy bạn cho mình hỏi để những chi phí của nhân viên đi công tác được đưa vào chi phí hợp lý để khấu trừ thuế thì cần những chứng từ nào cho hợp lệ. Vì không thể cứ dựa vào mấy vé xe mà hạch toán được
Mình thấy hình như cần phải có giấy đi đường, rồi cơ quan xác nhận gì đó phải không? Mình chưa làm mấy vụ này bao giờ :wall:. Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình, thanks much!

Các bạn đang thảo luận vấn đề này tiện thể cho mình hỏi luôn nha :
- Nếu sếp mình tiếp khách ở nước ngoài sang đây thì tiền phòng ở khách sạn có được tính vào chi phí kg và có được khấu trừ VAT kg ( Hóa đơn mang tên cty mình nhưng chỉ ghi là tiền phòng thôi )

 

[daihoang]

Các bạn đang thảo luận vấn đề này tiện thể cho mình hỏi luôn nha :
- Nếu sếp mình tiếp khách ở nước ngoài sang đây thì tiền phòng ở khách sạn có được tính vào chi phí kg và có được khấu trừ VAT kg ( Hóa đơn mang tên cty mình nhưng chỉ ghi là tiền phòng thôi )

Khi mời chuyên gia nước ngoài sang làm việc thì mọi chi phí được tính là hợp lệ nếu: 1. Có Kế hoạch chi tiết cụ thể: mời ai, mời vào thời điểm nào, dự tính chi phí ăn uống, phòng ở, lương lậu...có chữ ký các sếp duyệt. Chứng minh thư, hộ chiếu photo, chữ ký của các bác khách ngoại đó.
2. Hoá đơn chứng từ đủ, hợp lệ.