Trên bảng kê hóa đơn hhdv mua vào: Cộng thiếu HĐ đầu vào

[ha_accountan]

Các bạn ơi! giúp mình với!
Trên bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào: Mình có cộng thiếu mất một hóa đơn vẫn chưa cộng.
Tức là trên bảng kê là:
Tổng số tiền HHDV mua vào chưa thuế là: 660.000.000đ
và VAT :66.000.000đ
nhưng thực tế của mình là:
Tổng số tiền HHDV mua vào chưa thuế là: 770.000.000đ
và VAT :66.000.000đ
Như vậy tức là số thuế Tháng 6 đầu vào của mình bị thiếu mất 10triệu tiền thuế được khấu trừ.
Bấy giờ sắp tháng 7 rồi , mình ko biết hạch toán ntn?:mrstraetz. Bạn nào có gặp trường hợp như mình ko ? Giúp mình với.?
Cám ơn các bạn rất nhiều!:mrstraetz

 

[phongmlg]

Bạn bị thiếu mất 10tr tiền thuế? Là sao vậy bạn, thuế suất của bạn là bao nhiêu?

 

[suong161]

Theo tôi, Ban cứ hạch toán bình thường, tức là vẫn phản ánh số liệu của hóa đơn mà bạn cộng sót. Trong tờ khai T7 bạn điều chỉnh tăng giá trị hàng hóa mua vào và thuế GTGT đầu vào cho T6 là ổn.

 

[gautrang202]

Các bạn ơi! giúp mình với!
Trên bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào: Mình có cộng thiếu mất một hóa đơn vẫn chưa cộng.
Tức là trên bảng kê là:
Tổng số tiền HHDV mua vào chưa thuế là: 660.000.000đ
và VAT :66.000.000đ
nhưng thực tế của mình là:
Tổng số tiền HHDV mua vào chưa thuế là: 770.000.000đ
và VAT :66.000.000đ
Như vậy tức là số thuế Tháng 6 đầu vào của mình bị thiếu mất 10triệu tiền thuế được khấu trừ.
Bấy giờ sắp tháng 7 rồi , mình ko biết hạch toán ntn?:mrstraetz. Bạn nào có gặp trường hợp như mình ko ? Giúp mình với.?
Cám ơn các bạn rất nhiều!:mrstraetz

Bạn cho mình hỏi ngược lại tý nha
Hàng chưa thuế 770.000.000đ va thuế VAT là 66.000.000đ
thuế suất thuế GTGT mặt hàng đó là 10% thì có sự chênh lệch rồi vậy trên hóa đơn đó có tiền chiết khấu hay khuyến mãi gì không?
Thân.

 

[Atoiz]

Các bạn ơi! giúp mình với!
Trên bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào: Mình có cộng thiếu mất một hóa đơn vẫn chưa cộng.
Tức là trên bảng kê là:
Tổng số tiền HHDV mua vào chưa thuế là: 660.000.000đ
và VAT :66.000.000đ
nhưng thực tế của mình là:
Tổng số tiền HHDV mua vào chưa thuế là: 770.000.000đ
và VAT :66.000.000đ
Như vậy tức là số thuế Tháng 6 đầu vào của mình bị thiếu mất 10triệu tiền thuế được khấu trừ.
Bấy giờ sắp tháng 7 rồi , mình ko biết hạch toán ntn?:mrstraetz. Bạn nào có gặp trường hợp như mình ko ? Giúp mình với.?
Cám ơn các bạn rất nhiều!:mrstraetz

Theo mình có hai cách:
- Làm lại Tờ khai điều chỉnh của tháng 6, sau đõ liên hệ trực tiếp với cục thếu đổi lại tờ khai. coi như không ảnh hưởng gì đến hạch toán.
- Trong tờ khai tháng 7 điều chỉnh tăng thêm 10 triệu VAT đầu vào; kèm theo bảng giải trình do tháng trước cộng sót. Trong tháng 7 hạch toán thêm VAT đầu vào như bình thường.:friend: