Lập tờ khai giải trình thuế GTGT

[Nguyễn Hồng Quang]

Trong thời gian qua mình có tìm hiểu về TT32/07 (9/4/07) , thấy phần biểu mẫu có tới 2 mẫu tờ Giải trình tờ khai thuế GTGT 02A/GTGT mình băn khoăn không biết phải áp dụng mẫu nào, hay là làm cả hai để nộp.

Sắp tới mình phải lập tời khai thuế GTGT hàng tháng, mình phải lập tờ GTTK 02A/GTGT này. Nhưng mình vẫn chưa thực sự biết dùng mẫu nào? Mình đã lập thử theo mẫu mới của TT32 nhưng không biết có lập đúng không.
Tình huống của mình là thế này:
Trong tháng 6 mình có HD HQ/2007B số 0012345 nội dung là mua dầu
Số tiền chưa thuế là 100.000
Thuế GTGT là 10.000
Nhưng khi lập bảng kê hhdv mua vào, mình đã ghi nhầm về giá trị như sau
Số tiền chưa thuế là 150.000
Thuế GTGT là 15.000
Biết rằng Tổng doanh số hhdv mua vào T6 là 601.000.000, tổng số thuế GTGT được khấu trừ là 50.000.000
Mình có gửi kèm theo file bảng GTTK 02A/GTGT do mình lập trong tình huống này, mong mọi người góp ý. :friend:

 

[Nguyen Tu Anh]

Hiện nay, kê khai thuế GTGT cho tháng 7 sẽ theo Thông tư 60/2007/TT-BTC. Mẫu biểu để kê khai cũng lấy chính trong Thông tư này. Nếu thuế GTGT có sự điều chỉnh từ các kỳ kê khai trước thì bạn kê khai đồng thời vào 3 mẫu biểu sau:
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS.
- Bảng tổng hợp thuế giá trị gia tăng theo Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01-3/GTGT.
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT.

Mẫu biểu bạn lấy qua đường link này:
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=30493

 

[conkop]

Báo cáo lãnh đạo quản trị Webketoan đồng chí Nguyễn Hồng Quang gửi kèm file có nhiễm virus. Đề nghị Ban quản trị kiểm tra!