Kê khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai của tổng cục thuế bị sai

  • Thread starter ketoan46
  • Ngày gửi
K

ketoan46

Thành viên sơ cấp
30/3/04
85
0
0
#1
Chào thành viên của webketoan, mình đang gặp vấn đề với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của TCT để cho in ra tờ khai mã vạch, mọi tháng thì không sao, tháng này phát sinh điều chỉnh mình gặp rắc rối như sau:
Ở PL02A/GTGT mình điều chỉnh giảm của HHDV bán ra cho T6
Tại con trỏ chỉ xuống cho mình chọn 2 chỉ tiêu [36], và [37]
chọn chỉ tiêu 36 trước: VD đã kê khai HHDV ban ra của T6 là 55.000.000, nhưng kì này hủy HĐ có trị giá trước thuế là 5.000.000 thì mình điên tương ứng vào 2 ô đã kê khai: 55.000.000, điều chỉnh: 50.000.000 thì ở cột điều chỉnh kì này HHDV tự nhảy là 5.000.000, tương tự với chỉ tiêu 37 thì điều chỉnh kì này của thuế GTGT sẽ là 500.000, theo mình hiểu thì 5.000.000 và 500.000 sẽ nhảy lên tờ khai vào chỉ tiêu [36] và [37], nhưng không nhảy được và mình kô hiểu tại sao, mình không thể in được vì nó báo mình kê khai sai. Các bạn có thể chỉ giúp tại sao không?
Sắp nộp tờ khai rồi mà ko biết làm thế nào để in được tờ khai có mã vạch đây.
Giúp mìh với cả nhà nhé!
Tks.
 
C

conkop

Thành viên sơ cấp
29/4/06
33
1
8
Hai Phong
#2
Chắc chắn bạn hiền ghi sai chỗ nào đó rồi!
Thứ nhât: tại phụ lục 02A phần ghi giảm 2.2 bạn làm như sau:

2.2 Điều chỉnh giảm Mã kỳ Đã kê khai Điều chỉnh Đ/c kỳ này
[HDDV][ThueGTGT]

đc HDDV T6/2007 [36][06/07] 55.000.000 50.000.000 5.000.000 0
đc HDDV T6/2007 [37][06/07] 5.000.000 4.5000.000 0 500.000

Tại Biểu tờ khai như sau:

2. Điều chỉnh thuế GTGT bán ra của các kỳ trước
Chỉ tiêu Giá trị HDDV Thuế GTGT
a.Điều chỉnh tăng
b. Điều chỉnh giảm 36 5.000.000 500.000

Sau đó bạn cứ ghi lại--> đảm bảo còn báo lỗi không lấy cát xê :)
thế nhé! chúc bạn thành công
 
Sửa lần cuối:
K

ketoan46

Thành viên sơ cấp
30/3/04
85
0
0
#3
Chắc chắn bạn hiền ghi sai chỗ nào đó rồi!
Thứ nhât: tại phụ lục 02A phần ghi giảm 2.2 bạn làm như sau:

2.2 Điều chỉnh giảm Mã kỳ Đã kê khai Điều chỉnh Đ/c kỳ này
[HDDV][ThueGTGT]

đc HDDV T6/2007 [36][06/07] 55.000.000 50.000.000 5.000.000 0
đc HDDV T6/2007 [37][06/07] 5.000.000 4.5000.000 0 500.000

Tại Biểu tờ khai như sau:

2. Điều chỉnh thuế GTGT bán ra của các kỳ trước
Chỉ tiêu Giá trị HDDV Thuế GTGT
a.Điều chỉnh tăng
b. Điều chỉnh giảm 36 5.000.000 500.000

Sau đó bạn cứ ghi lại--> đảm bảo còn báo lỗi không lấy cát xê :)
thế nhé! chúc bạn thành công
Conkop ơi cám ơn bạn đã trả lời giúp mình, mình cũng làm đúng như bạn chỉ dẫn mà vẫn không được, có một vấn đề là:
đc HDDV T6/2007 [36][06/07] 55.000.000 50.000.000 5.000.000 0
đc HDDV T6/2007 [37][06/07] 5.000.000 4.5000.000 0 500.000
thì không được như thế mình kê chỉ tiêu 36 và 37 như thế rùi nhưng khi xem lại thì 36 sẽ nhảy theo số liệu của 37 bực quá mà không biết sao nữa, nó sẽ nhày là [36] 5.000.000 4.500.000 500.000
và [37] 5.000.000 4.500.000 500.000
vì vậy nên trên tờ khai mình làm nó sẽ báo bị sai, cái con trỏ cho mình chọn chỉ tiêu [36] xong rồi đến [37] nhưng nó lại lấy số liệu của [36] theo 37 luôn , tại sao lại thế nhỉ?
Các bạn giúp mình nhé!
 
Sửa lần cuối:
T

thanhhung

LQT
#4
Conkop ơi cám ơn bạn đã trả lời giúp mình, mình cũng làm đúng như bạn chỉ dẫn mà vẫn không được, có một vấn đề là:
đc HDDV T6/2007 [36][06/07] 55.000.000 50.000.000 5.000.000 0
đc HDDV T6/2007 [37][06/07] 5.000.000 4.5000.000 0 500.000
thì không được như thế mình kê chỉ tiêu 36 và 37 như thế rùi nhưng khi xem lại thì 36 sẽ nhảy theo số liệu của 37 bực quá mà không biết sao nữa, nó sẽ nhày là [36] 5.000.000 4.500.000 500.000
và [37] 5.000.000 4.500.000 500.000
vì vậy nên trên tờ khai mình làm nó sẽ báo bị sai, cái con trỏ cho mình chọn chỉ tiêu [36] xong rồi đến [37] nhưng nó lại lấy số liệu của [36] theo 37 luôn , tại sao lại thế nhỉ?
Các bạn giúp mình nhé!
Bạn xem lại cách điều chỉnh không ổn lắm:
Tháng 06 bạn đã kê khai: HHDV: 55.000.000 nay điều chỉnh lại 50.000.000 thì thuế suất phải điều chỉnh tương ứng là: 5.500.000 thành 5.000.000 vậy bạn phải điều chỉnh là:

đc HDDV T6/2007 [36][06/07] 55.000.000 50.000.000 5.000.000 0
đc HDDV T6/2007 [37][06/07] 5.500.000 5.000.000 0 500.000
và ghi bình thường. Tôi đã test thử rồi, nó chạy bình thường. Nếu không được nữa thì bạn Remove nó đi và cài lại. Chúc bạn thành công.
 
K

ketoan46

Thành viên sơ cấp
30/3/04
85
0
0
#5
Bạn xem lại cách điều chỉnh không ổn lắm:
Tháng 06 bạn đã kê khai: HHDV: 55.000.000 nay điều chỉnh lại 50.000.000 thì thuế suất phải điều chỉnh tương ứng là: 5.500.000 thành 5.000.000 vậy bạn phải điều chỉnh là:

đc HDDV T6/2007 [36][06/07] 55.000.000 50.000.000 5.000.000 0
đc HDDV T6/2007 [37][06/07] 5.500.000 5.000.000 0 500.000
và ghi bình thường. Tôi đã test thử rồi, nó chạy bình thường. Nếu không được nữa thì bạn Remove nó đi và cài lại. Chúc bạn thành công.
Cảm ơn bạn đã chỉ giúp, mình cũng hiểu là làm thế rùi, nhưng ý mình là khi đến chỉ tiêu 37 kê như thế nhưng 36 nó sẽ lại nhảy theo 37 , nó không là 55.000.000 50.000.000 5.000.000 nữa mà là
5.500.000 5.000.000 500.000 theo [37] mà, ko hiểu sao nữa, mình đã remove và cài lại cái mới rồi mà vẫn vậy, ko biết có bạn nào gặp trường hợp này chưa?, chỉ giúp mình với.
 
K

ketoan46

Thành viên sơ cấp
30/3/04
85
0
0
#7
Bạn đang dùng phiên bản nào vậy? Hiện tại là phiên bản 1.2.0. Bạn xem lại ntn nhé?
Mình đang dùng phiên bản đó mà 1.2.0 không hiểu sao lại như vậy nữa, mà không in ra được thì mình không nộp được tờ khai thuế, mong mọi người giúp mình.
 
T

thanhhung

LQT
#8
Mình đang dùng phiên bản đó mà 1.2.0 không hiểu sao lại như vậy nữa, mà không in ra được thì mình không nộp được tờ khai thuế, mong mọi người giúp mình.
Vậy bạn liên hệ với CỤC THUẾ quản lý bạn để được hổ trợ trực tiếp, còn việc nộp tờ khai tháng này bạn có thể làm ngoài cũng được, không nhất thiết phải làm trên chương trình mã vạch đâu. Lỗi chương trình thì có muôn màu nên khó xác định được đó là lỗi gì. Bạn cài lại chương trình này trên máy khác xem kết quả thế nào.
 
K

khaiminhvietnam

Thành viên sơ cấp
23/5/07
15
0
0
Ha Noi
#9
hôm trước mình cũng được đi tập huấn về việc sử dụng phần mềm HTKK thue. mình có chút thắc mắc là trong tờ khai thuế GTGT của phần mềm ko cho phép gi số sau dâu phẩy mà phải làm tròn, nhưng số lẻ đó lại nằm trong tờ khai tháng trước vậy tháng này khi dùng trên phần mềm HTKK thì mình điều chỉnh kiểu gì?
các bạn giúp mình nhé
 
P

phuongc5

Thành viên sơ cấp
26/7/07
24
0
1
38
Thái Thuỵ, Thái Bình
#10
Conkop ơi cám ơn bạn đã trả lời giúp mình, mình cũng làm đúng như bạn chỉ dẫn mà vẫn không được, có một vấn đề là:
đc HDDV T6/2007 [36][06/07] 55.000.000 50.000.000 5.000.000 0
đc HDDV T6/2007 [37][06/07] 5.000.000 4.5000.000 0 500.000
thì không được như thế mình kê chỉ tiêu 36 và 37 như thế rùi nhưng khi xem lại thì 36 sẽ nhảy theo số liệu của 37 bực quá mà không biết sao nữa, nó sẽ nhày là [36] 5.000.000 4.500.000 500.000
và [37] 5.000.000 4.500.000 500.000
vì vậy nên trên tờ khai mình làm nó sẽ báo bị sai, cái con trỏ cho mình chọn chỉ tiêu [36] xong rồi đến [37] nhưng nó lại lấy số liệu của [36] theo 37 luôn , tại sao lại thế nhỉ?
Các bạn giúp mình nhé!
Ketoan46 à, bạn phải ghi đầy đủ cả phần nội dung điều chỉnh nữa (Nói tóm lại Khi bạn "ghi" nó báo lỗi ở ô nào thì ô đó hiện màu hồng thì bạn phải vào ô đó nhập. Bạn ghi điều chỉnh ở phụ lục xong ghi lại và quay lại tờ khai điền tiếp vào ctiêu 36, 37( máy ko chuyển số liệu từ phụ lục sang tờ khai đâu). Mình thử rồi. Cứ làm như thế là OK
 
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#11
Họ nói vậy là không đúng đâu bạn vào phòng tin học và thông tin gì đó là có ngay
 
C

conkop

Thành viên sơ cấp
29/4/06
33
1
8
Hai Phong
#12
Vậy đến giờ đã giải quyết xong chưa? Bạn ở TP nào? Nếu ở HP tôi sẵn sàng đến tận nơi giúp bạn kiểm tra. Còn ở nơi khác xin nhờ các huyng đệ giang hồ giúp sức vậy! Chứ tôi nghĩ giải thích trên này bạn không rõ ra được đâu! thế nhé mong nhận được tin của "ketoan46"
 
K

ketoan46

Thành viên sơ cấp
30/3/04
85
0
0
#14
Thanks các bác, em mượn đĩa khác về cài lại làm được rùi ạh.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • buiphat
  • anhminhmt

Xem nhiều