Có hóa đơn GTGT nhưng không kê chi tiết

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Vàng phai, 24 Tháng tám 2007.

2,516 lượt xem

  1. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    Công ty mình mới thành lập được nửa năm , mình mới vào làm , trước đó kế toán cũ làm linh tinh ( chỉ mới kê khai thuế GTGT ) ,bây giờ tồn rất nhiều HĐ GTGT nhưng không kèm theo bảng kê chi tiết , chỉ biết là mua vpp , mua rượu để biếu tặng ( tổng tiền ) . Bây giờ mình phải hợp lý hoá ra sao cho kín kẽ , vì hỏi lại , không ai nhớ cả , xin lại của đơn vị suất cũng rất khó ?Giúp mình với , biết là không đúng nhưng . . .phải làm sao cho kính kẽ???
     
    #1
  2. vlion

    vlion Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Câu hỏi này DỄ nhưng KHÓ trả lời quá! :wall:
     
    #2
  3. rk106

    rk106 Văn Minh Lúa Nước

    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HUẾ...TÌNH YÊU CỦA TÔI
    Vui lòng liên hệ nhà cung cấp xin lại hoặc bạn có thể "tự chế"!
     
    #3
  4. *****winer

    *****winer Bushido

    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    http://www.kienthucvothuat.com
    Mới làm nửa năm vẫn chưa quyết toán mà, bạn cứ dựa vào nội dung ghi trên hóa đơn mà phản ánh, làm sổ. cái nào quá hạn kê thuế thì khỏi kê chỉ đưa vào chi phí , cty mới thành lập thì chi phí VPP là bình thường, cò Cp mua rượu thì mình ko chắc. Bạn kiểm tra lại cái nào bất hợp lý thì đành bỏ chứ sao giờ, có kê vào cuối năm QT cán bộ thuế cũng bỏ ra mà thôi.
    Bạn dựa vào bảng kê GTGT đó sắp xếp lại HĐ và kê chi tiết lại chứ có gì đâu nhỉ, hay là mình chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn???
     
    #4
  5. ATM919

    ATM919 ♥♥♥ ATC ♥♥♥

    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    53
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Re

    Theo mình thì bạn cần làm lại tất cả các sổ sách liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh, biết là cực rồi từ khi cty thành lập vì cũng mới mà dựa vào số HD GTGT còn tồn đó và số HD GTGT để hợp thức Hóa sổ sách thôi. Ráng chịu cực đi bạn mình ngày xưa cũng nhận cty làm thêm giống bạn thôi cố lên nhé, chúc bạn thành công:pepsi:
     
    #5
  6. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    ởcTước hết bạn phân loại toàn bộ chứng từ nếu hóa đơn nào còn thời hạn thì kê khai, nếu hóa đơn nào hết thời hạn thì hạch toán toàn bộ vào chi phí chú ý tính hợp lệ của hóa đơn khi xác định lợi nhuận chịu thuế.
     
    #6
  7. nguyenthutrang

    nguyenthutrang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    cac ban oi cho minh hoi voi
    thoi gian ke khai thue hop ly la 3 thang co phai ko?
     
    #7
  8. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Thời gian kê khai thuế GTGT HH, DV mua vào có thời hạn kê khai trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành hóa đơn
     
    #8
  9. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    Cám ơn các bạn nhiều . Mình xác định là phải làm lại từ đầu , tuy nhiên , hoá đơn chỉ ghi chung chung là mua hàng kèm theo bảng kê nhưng không thấy bảng kê đâu :freddy:( ngay cả hđ mua rượu , thuốc lá cũng vậy ), kế toán cũ lại đã kê khai thuế GTGT rùi ( nên không thể bỏ ra ), không lẽ tự chế bảng kê chi tiết?, mình phải làm sao ????
     
    #9
  10. thuyhuyen

    thuyhuyen Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    Mình hiểu ý của vang phai rồi? Thực ra trên hóa đơn ghi là kèmtheo bảng kê mà ko thấy bảng kê kèm theo. Vừa rồi ở cty mình, mình gặp cũng gặp một trường hợp như thế, mình cũng tự chế bảng kê rồi, vì ở chỗ mình chỉ có một trường hợp thế thôi, nên mình lập ra để kèm với HĐ đỏ.Nhưng mình nghĩ Thuế họ chưa chắc đã chấp nhận. Vì chí ít trên bảng kê cũng phải có dấu treo của công ty ho. Vì thế có lẽ bạn phải lập bảng kê, cuối bảng kê ghi tên người lập là kế toán(ghi trên HĐ) và phải xin họ dấu treo thì may ra thuế họ mới chấp nhận.
     
    #10
  11. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    Chết chết , nếu không xin lại được thì làm sao ???
     
    #11
  12. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    Có một số hoá đơn là mua hàng siêu thị , mình quay lại siêu thị xin chi tiết hđ , siêu thị đùn đẩy nhau , không cho , vậy thì phải làm sao , ai có kinh nghiêm giúp với :sad:
     
    #12
  13. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    "Tự chế", liệu có được không ? Nghe nói phải có dấu trên bảng kê , vậy lấy ở đâu ra ? Nếu chỉ kê cho khớp và có chữ ký của người mua hàng có được chấp nhận không ? Các bậc tiền bối giúp em gấp gấp !
     
    #13

Chia sẻ trang này