Lần đầu có doanh thu!!!

[vihalley]

:wall: Các anh chị ơi giúp em với, sao tự nhiên đụng đến thực tế thấy mình ko biết gì hết huhu...
Công ty em lắp đặt điện, do mới thành lập và thời gian để hoàn thành công trình là dài, nên bây giờ mới phát sinh doanh thu, và em ko biết mình phải làm gì trước nữa, từ khi mới vô làm toàn lỗ, giờ tự nhiên có doanh thu. (Hàng tháng em vẫn xác định kết quả và lập BCKQKD, BCĐKT)
- Vậy giờ em có thực hiện khấu trừ thuế ko? (Nợ 33311/Có 133) hay cuối năm quyết toán thuế mới làm nghiệp vụ này?
- Em có xác định 8211 ko? Hay chỉ định khoản tạm thời Nợ 911/Có 421 rồi cuối năm mới xác định 8211 và xác định thuế TNDN thực tế nộp?
- À, nếu phải XĐ 8211 trong tháng này thì em có được lấy chênh lệch DT và CP của tháng này trừ đi lỗ của các tháng trước rồi mới XĐ 8211 ko?
- Em còn phải làm thủ tục gì gì ko anh chị???
Sao em thấy run quá, vì công ty em ko có kế toán trưởng, chỉ 1 mình em làm kế toán hà, giúp em với nhé, Cám ơn các anh chị!!!:1luvu:

 

[Gã Sẹo]

:wall: Các anh chị ơi giúp em với, sao tự nhiên đụng đến thực tế thấy mình ko biết gì hết huhu...
Công ty em lắp đặt điện, do mới thành lập và thời gian để hoàn thành công trình là dài, nên bây giờ mới phát sinh doanh thu, và em ko biết mình phải làm gì trước nữa, từ khi mới vô làm toàn lỗ, giờ tự nhiên có doanh thu. (Hàng tháng em vẫn xác định kết quả và lập BCKQKD, BCĐKT)
- Vậy giờ em có thực hiện khấu trừ thuế ko? (Nợ 33311/Có 133) hay cuối năm quyết toán thuế mới làm nghiệp vụ này?
- Em có xác định 8211 ko? Hay chỉ định khoản tạm thời Nợ 911/Có 421 rồi cuối năm mới xác định 8211 và xác định thuế TNDN thực tế nộp?
- À, nếu phải XĐ 8211 trong tháng này thì em có được lấy chênh lệch DT và CP của tháng này trừ đi lỗ của các tháng trước rồi mới XĐ 8211 ko?
- Em còn phải làm thủ tục gì gì ko anh chị???
Sao em thấy run quá, vì công ty em ko có kế toán trưởng, chỉ 1 mình em làm kế toán hà, giúp em với nhé, Cám ơn các anh chị!!!:1luvu:

- Công ty bạn là công ty xây dựng, bạn tìm các sách về kế toán xây dựng cơ bản đọc nó đi đã bạn ạ, bởi rất hay là công ty bạn mới nên bạn có thể thỏa sức học tập và tung hoành.
- Thực hiện khấu trừ thuế GTGT thì bạn thực hiện hàng tháng.
- Đừng run, cứ đọc đi rồi luận là ok mà
Chúc tự tin và bốc phét có cơ sở:bigok:

 

[chisocpi]

Đúng quá...đọc và cả học nữa chứ.:alcon:

 

[chuyengiaketoan]

:wall: Các anh chị ơi giúp em với, sao tự nhiên đụng đến thực tế thấy mình ko biết gì hết huhu...
Công ty em lắp đặt điện, do mới thành lập và thời gian để hoàn thành công trình là dài, nên bây giờ mới phát sinh doanh thu, và em ko biết mình phải làm gì trước nữa, từ khi mới vô làm toàn lỗ, giờ tự nhiên có doanh thu. (Hàng tháng em vẫn xác định kết quả và lập BCKQKD, BCĐKT)

Như vậy là không đúng rồi. Khi chưa có daonh thu sao lại kết chuyển vào 911????:wall::wall::wall:. Em phải hạch toán lại ngay nhé.

- Vậy giờ em có thực hiện khấu trừ thuế ko? (Nợ 33311/Có 133) hay cuối năm quyết toán thuế mới làm nghiệp vụ này?

Khi có doanh thu đương nhiên em phải kê khai thuế GTGT đầu ra rồi điều đó đồng nghĩa với việc khấu trừ thuế. Để đến cuối năm không sợ bị phạt sao????:wall:

- Em có xác định 8211 ko? Hay chỉ định khoản tạm thời Nợ 911/Có 421 rồi cuối năm mới xác định 8211 và xác định thuế TNDN thực tế nộp?
- À, nếu phải XĐ 8211 trong tháng này thì em có được lấy chênh lệch DT và CP của tháng này trừ đi lỗ của các tháng trước rồi mới XĐ 8211 ko?
- Em còn phải làm thủ tục gì gì ko anh chị???
Sao em thấy run quá, vì công ty em ko có kế toán trưởng, chỉ 1 mình em làm kế toán hà, giúp em với nhé, Cám ơn các anh chị!!!:1luvu:

Việc xác định số thuế TNDN phải nộp nếu làm được theo tháng thì tốt quá, còn nếu không làm được thì để cuối năm xác định và cân đối cũng được. Tuy nhiên nên làm ngay để có căn cứ kê khai và tạm nộp thuế TNDN theo quý cho cơ quan thuế.
Tất cả mọi việc còn ở phía trước. Ngày hôm nay em vẫn run nhưng ngày mai sẽ vững vàng hơn. Chúc em thành công