Ghi bổ sung khi báo cáo tc đã được quyết toán!

[kemlanh]

Báo cáo TC 2003 đã được quyết toán, nhưng phát hiện ra có 1 chứng từ ghi sổ năm 2003 lệch so với sổ.
CTGS: 10.656.000, lúc ghi vào sổ Kem Lanh đã ghi là 10.655.000 (với tất cả các sổ có liên quan, kể cả sổ đăng ký CTGS). Số được quyết toán là số 10.656.000
Các bạn cho mình hỏi nên ghi bổ sung vào sổ 2004 như thế nào? Có cần phải lập CTGS mới ko??

 

[HyperVN]

Cho hỏi chút: Bút toán ghi sổ đó thuộc loại chứng từ gì, định khoản thế nào? Đơn vị ghi sổ kế toán theo phương pháp gì?

 

[kemlanh]

Cụ thể đây là bút toán ghi giảm tài sản cố định, đơn vị ghi sổ theo phương pháp kê khai thường xuyên, theo hình thức chứng từ ghi sổ.
Chứng từ ghi sổ ghi:
Nợ TK 466: 10.656.000
Có TK 211 10.656.000
Lúc vào sổ cái và sổ đăng ký chứng từ ghi sổ KL đã ghi:
Nợ TK 466: 10.655.000
Có TK 211 10.655.000
(lệch mất 1.000, trong sổ đăng ký CTGS cũng ghi số 10.655.000)

Dạ em ở bên hành chính sự nghiệp ạ, các bác giúp em với!!!!

 

[kemlanh]

Cụ thể đây là bút toán ghi giảm tài sản cố định, đơn vị ghi sổ theo phương pháp kê khai thường xuyên, theo hình thức chứng từ ghi sổ.
Chứng từ ghi sổ ghi:
Nợ TK 466: 10.656.000
Có TK 211 10.656.000
Lúc vào sổ cái và sổ đăng ký chứng từ ghi sổ KL đã ghi:
Nợ TK 466: 10.655.000
Có TK 211 10.655.000
(lệch mất 1.000, trong sổ đăng ký CTGS cũng ghi số 10.655.000)

Dạ em ở bên hành chính sự nghiệp ạ, các bác giúp em với!!!!

 

[kemlanh]

Ko co bac nao giup em van de nay a?? Help me!!!

 

[Quocson]

Bao cao tai chinh da duoc quyet toan vay thi ban khong the sua duoc nua .sang nam 2004 ban lap them CTGS moi voi noi dung dieu chinh but toan tren
Nợ TK 466: 1000
Có TK 211: 1.000
theo minh la nhu the .

 

[vietaudit]

theo minh` ban chi can ghi tang len phan chenh lech thieu ma` thoi
Khong co van de gi` dau