Hạch toán BHXH đóng dư từ năm 2005

[only]

Hiện tại đơn vị em còn 1 khoản nộp thừa tài BHXH ( VD : 2.000.000). Đây là khoản báo nộp thừa ( đã kết chuyển hết vào chi phí trước đây khoảng năm 2005) Bây giờ khoản dư vẫn còn thể hiện trên đối chiếu với cơ quan BH, nhưng sổ Kt lai ko thể hiện được. xin anh chị giúp em, em phải điều chỉnh thế nào cho phù hợp.

 

[thd6758]

Kiểm tra lại nguồn gốc nộp thừa sau đó thực hiện việc điều chỉnh hạch táon.