công tác phí

[Atoiz]

Thế thì chết rồi, từ trước đến nay đi công tác chẳng có cái mộc đỏ đỏ nào của các chú chính quyền địa phương cả

không phải là mộc của chính quyền địa ph][ng đâu bác ạ. Bác đi công tác liên hệ vói đơn vị nào thì xin cái mộc đỏ ỏ đó trên phiếu đi công tác. giông như xác nhận là bác đã có đến đó thôi. Chứ ví dụ như bác không đi đâu hết, ngồi ở nhà xin cái hóa đơn về thanh cũng được nữa hả? Sao dễ vậy hả bác?:alcon:

 

[HUYEN TRANG MAI]

tui cũng đang đau đầu vì mấy tay giám đốc đây.
mang toàn vé xe, phiếu xăng về bắt hoạch toán.
pó tay???

ơ thế bác tưởng chỉ bác đau một mình thui a`! Em cũng đang chết vì các Sếp đây. Khi đi công tác thì dặn là đem chứng từ về. Xong xuôi thì"ồ dô! Xong xuôi tất cả lại về". Thế có công toi em dặn dò không cơ chứ. Giúp em đi!:dance2:

 

[duyvinh]

Anh nói rất hợp lý nhưng để làm đầy đủ các thủ tục đó thì ít công ty nào làm được lắm :wall::wall::wall:. Đa số Sếp đi đâu đó (tiếp khách; tiền thuê phòng; xăng xe...) đem về rồi kêu mình hợp thức hóa mấy cái hóa đơn đó, đau cả đầu :wall::wall::wall:

Sao không chứng minh cho xếp thấy 1 lần-tất nhiên là kèm theo giá trị bằng tiền-nếu mình làm đúng, sợ gì khôg dám nói, nhưng nói bằng cách nào mới khó chứ. Học mưu của Tàu xem

 

[khanh bang]

Bạn có thể tham khảo về mức chi công tác phí ở thông tư 118 của bộ tài chính ban hành năm 2003.

 

[baongoc03]

Công ty mình đi nghỉ mát về xếp phải mua mất mấy triệu tiền hóa đơn.
Trên hóa đơn ghi tiền ăn 28 xuất x 200/xuất x 2 ngày. Tiền phòng nghỉ 14 fòng x300.000. Theo các bạn thì mình hạch toán như thế nào?

 

[Pham Quynh Lam]

Lâu quá rồi mới lại có thời gian tham gia WEBKETOAN cùng các bạn.
Cho mình "le te" chủ đề này với!
Hạnh toán như các bạn vừa nêu mình thấy rất đúng. Nhưng nghề Kế toán nhiều lúc phải lựa theo "Sếp" thôi.
- Đối với HD phòng nghỉ có extra bed: bạn buộc phải ghi thêm tên một CNV nữa (đương nhiên phải cùng giới với sếp" vào tờ giấy đi đường (Vì giấy đi đường cũng có thể có 2 thành viên mà).

 

[Pham Quynh Lam]

Công ty mình đi nghỉ mát về xếp phải mua mất mấy triệu tiền hóa đơn.
Trên hóa đơn ghi tiền ăn 28 xuất x 200/xuất x 2 ngày. Tiền phòng nghỉ 14 fòng x300.000. Theo các bạn thì mình hạch toán như thế nào?

- Điều quan trọng là Công ty bạn có đủ nguồn Quỹ khen thưởng để chi khoản tham quan này ko? Nếu đủ bạn có thể hạch toán vào Quỹ khen thưởng bình thường, nhưng nhớ phải có Quyết định của ban giám đốc v/v cho đi nghỉ mát và có danh sách 28 người kèm theo.
- Nhưng nếu Nguồn Quỹ KT-PL ko đủ, thì phải phải lựa đấy: Có thể lập một kế hoạch V/v đưa CBCNV đi học tập nâng cao trình độ tại đâu đỏ, có duyệt của Ban giám đốc và đưa vào chi phí: N627 or 642 và có 111; 112

Cũng có lúc mình đã làm như vậy rồi. Các bạn thấy thế nào?

 

[Pear59]

Lâu quá rồi mới lại có thời gian tham gia WEBKETOAN cùng các bạn.
Cho mình "le te" chủ đề này với!
Hạnh toán như các bạn vừa nêu mình thấy rất đúng. Nhưng nghề Kế toán nhiều lúc phải lựa theo "Sếp" thôi.
- Đối với HD phòng nghỉ có extra bed: bạn buộc phải ghi thêm tên một CNV nữa (đương nhiên phải cùng giới với sếp" vào tờ giấy đi đường (Vì giấy đi đường cũng có thể có 2 thành viên mà).

Bạn ơi, còn vé máy bay...kiếm đâu được :wall:

 

[tualpha]

Theo mình, khoản tiền phòng của sếp đi công tác cứ hạch toán Nợ TK 6428/Có TK 111. Thế là OK, chấp nhận được.
Mình vẫn làm thế mà


Trời mưa buồn quá!