Sổ sách năm 2006 sai, giờ làm ntn?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Omely, 22 Tháng chín 2007.

1,256 lượt xem

  1. Omely

    Omely Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TPHCM
    Cty mình Sd pmềm, hình thức CTGS, ( mà pmềm lại không có CTGS, mình đang làm b/s bên Excell), chị KT cũ không làm SS gì cả, chỉ làm những việc cần thiết để báo bên thuế thôi,do đó khi lên bảng CĐSPS máy chạy tổng cộng sai, sum không hết, khi mình làm CTGS bên Excell thì thấy tổng ps sai,nhưng đã làm BCTC năm 2006 nộp cho thuế rùi. vậy bây giờ mình có phải làm công văn gì cho bên thuế không?
    Còn nữa khi Đk thuế TNDN tạm tính N821/c334, và K/C821 sang 911, xác định lãi lỗ chị ấy đã lấy số lãi này x28%, như vậy có nghĩa là thuế TNDN tạm tính năm 2006 (vd1triệu), chị ấy đã không trừ ra, xem như mình nộp thiếu (1tr*28%)vậy thì bây giờ mình có làm gì để báo bên thuế không hay đợi đến cuối năm 2007 làm BCTC rồi mình điều chỉnh luôn.
    Giúp mình gấp với nhé, pmềm mình chạy tùm lum hết, mình đang ráng hết năm thì làm bên excell đây.
     
    #1
  2. duyvinh

    duyvinh Moderator

    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    74
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Bạn ơi có đánh nhầm không đây TK 334 là tiền lương nhé!
    Có 2 cách để bạn khắc phục:
    1. Theo TT60,61 mới nhất, cty bạn phải làm công văn xin điều chỉnh toàn bộ BCTC năm 2006 để tránh bị phạt hành chính: Đồng thời gửi ngay báo cáo đúng và nộp thuế -phần thiếu do điều chỉnh lại
    2. Bạn có MQH tốt với cơ quan thuế sở tại, hãy xin nộp lại BCTC (thay BCTC 2006) - Phòng xử lý Thông tin nhé! hãy cân đối.
    Nhưng cả 2 phương án trên thì đều phải thực hiện 1 việc:
    Làm lại BCTC đúng
    Chúc thành công
     
    #2

Chia sẻ trang này