Bảng kê, tờ khai thuế GTGT

[tang_bangtroi75]

Cho em hỏi gấp với: Tháng 8 em lập bảng kê, chót đưa một số mặt hàng ( ti vi, tủ lạnh, máy giặt) vào bảng kê và khấu trừ thuế GTGT. Những mặt hàng đó chẳng liên quan gì đến hoạt động kinh doanh của công ty em. Bây giờ em làm thế nào, các anh chị cứu em với. Công ty em làm xuất nhập khẩu tổng hợp, những mặt hàng đó để bán cũng được, nhưng thực ra đây là hàng hóa sếp mua về sử dụng cho gia đình nhưng cứ lấy hóa đơn đỏ, em không biết đã đưa cả vào báo cáo. Giúp em với.

 

[Pham Phuc Huy]

Có 2 cách sau:
- Nếu xếp bạn dùng tiền riêng để mua thì bạn: Điều chỉnh trong tờ khai tháng 9 bằng cách kê giảm của hai hóa đơn này ra và không đưa vào chi phí (loại)
- Nếu xếp bạn dùng tiền công ty mua thì bạn: Điều chỉnh giảm thuế trong tờ khai tháng 9 cho hai hóa đơn này. Phần chi phí sẽ được hạch toán như sau:
Nợ 421/có 111
Thân

 

[nhien]

sếp nào cũng muốn được đưa vào chi phí cả bạn ah ! nếu bạn hỏi sếp chi phí này có 2 khả năng: 1. tuoi cười bỏ qua , 2. cho bạn một trận vì ko hiểu được ý sếp bạn đó. hihi thà bị la còn hơn bị đổ tội bạn ah. hỏi đi bạn.

 

[nguyenhien79]

Theo mình cho nó vào 153 hàng tháng phân bổ dần. Hic nhưng vướng 1 cái là máy giặt thì có cho vào 153 đc k ( nhân viên cty giặt à??? ). Những HĐ như thế này mình thường loại ra k kê, kệ sếp thôi có hỏi thì giải thích vậy

 

[tang_bangtroi75]

Có 2 cách sau:
- Nếu xếp bạn dùng tiền riêng để mua thì bạn: Điều chỉnh trong tờ khai tháng 9 bằng cách kê giảm của hai hóa đơn này ra và không đưa vào chi phí (loại)
- Nếu xếp bạn dùng tiền công ty mua thì bạn: Điều chỉnh giảm thuế trong tờ khai tháng 9 cho hai hóa đơn này. Phần chi phí sẽ được hạch toán như sau:
Nợ 421/có 111
Thân
Cho em hỏi nếu điều chỉnh loại hai hóa đơn này ra trong tháng 09 thì có phải định khoản không?

 

[Pham Phuc Huy]

Có 2 cách sau:
- Nếu xếp bạn dùng tiền riêng để mua thì bạn: Điều chỉnh trong tờ khai tháng 9 bằng cách kê giảm của hai hóa đơn này ra và không đưa vào chi phí (loại)
- Nếu xếp bạn dùng tiền công ty mua thì bạn: Điều chỉnh giảm thuế trong tờ khai tháng 9 cho hai hóa đơn này. Phần chi phí sẽ được hạch toán như sau:
Nợ 421/có 111
Thân
Cho em hỏi nếu điều chỉnh loại hai hóa đơn này ra trong tháng 09 thì có phải định khoản không?

Nếu loại luôn thì bạn không cần phải định khoản gì hết
Thân

 

[tang_bangtroi75]

Để loại những hóa đơn đó thì em phải Lập bảng gì, báo cáo gì để gửi thuế.
Tks

 

[huylt]

Xin ý kiến xếp xong rồi xuất bán mấy cái đó đi thôi, viết hóa đơn hạch toán bình thường.

 

[yphuong]

mình cũng nghĩ như bạn nguyenhien79, đưa vào 153 và phân bổ vào chi phí sao cho hợp lý. Riêng "máy giặt" là ko hợp lý rồi. Phải điều chỉnh giảm thôi bạn ạ. Thân

 

[kidmandang]

Có 2 cách sau:
- Nếu xếp bạn dùng tiền riêng để mua thì bạn: Điều chỉnh trong tờ khai tháng 9 bằng cách kê giảm của hai hóa đơn này ra và không đưa vào chi phí (loại)
- Nếu xếp bạn dùng tiền công ty mua thì bạn: Điều chỉnh giảm thuế trong tờ khai tháng 9 cho hai hóa đơn này. Phần chi phí sẽ được hạch toán như sau:
Nợ 421/có 111

Thiếu phần nộp bổ sung tiền thuế, và nộp phạt chậm nộp :bigok:, cái này rất quan trọng - đâu chỉ đơn giản là điều chỉnh tờ khai.

 

[Qiuhe]

Bạn ơi, Sếp mua hàng và đem hóa đơn về thì đương nhiên phải hạch toán rồi ( xin hỏi cty bạn là cty TNHH phải không ? ) .Vậy hãy hạch toán vào 153 và phân bổ chi phí dần là được mà. Cố hiểu Sếp nhé...

 

[longcv]

Cho em hỏi gấp với: Tháng 8 em lập bảng kê, chót đưa một số mặt hàng ( ti vi, tủ lạnh, máy giặt) vào bảng kê và khấu trừ thuế GTGT. Những mặt hàng đó chẳng liên quan gì đến hoạt động kinh doanh của công ty em. Bây giờ em làm thế nào, các anh chị cứu em với. Công ty em làm xuất nhập khẩu tổng hợp, những mặt hàng đó để bán cũng được, nhưng thực ra đây là hàng hóa sếp mua về sử dụng cho gia đình nhưng cứ lấy hóa đơn đỏ, em không biết đã đưa cả vào báo cáo. Giúp em với.

Của ông bạn còn là cái máy giặt + ti vi + tủ lạnh đấy.
Chứ của tui còn có cả cái Ăn Đờ Whoe nữa cơ........... thật 100% luôn đấy.
Tốt nhất là gạt ra ông bạn ạ! :wall: :wall: :wall:

 

[nhanchia]

Bảng kê,tờ khai thuế GTGT

Cho em hỏi gấp với: Tháng 8 em lập bảng kê, chót đưa một số mặt hàng ( ti vi, tủ lạnh, máy giặt) vào bảng kê và khấu trừ thuế GTGT. Những mặt hàng đó chẳng liên quan gì đến hoạt động kinh doanh của công ty em. Bây giờ em làm thế nào, các anh chị cứu em với. Công ty em làm xuất nhập khẩu tổng hợp, những mặt hàng đó để bán cũng được, nhưng thực ra đây là hàng hóa sếp mua về sử dụng cho gia đình nhưng cứ lấy hóa đơn đỏ, em không biết đã đưa cả vào báo cáo. Giúp em với.

Tivi và tủ lạnh bạn có thể đưa vào chi phí quản lý được(Trang thiết bị cho văn phỏng dùng để tiếp khách giao dịch....Phân bổ dần theo tháng !!!).Còn máy giặt thì hơi khó ,nếu công ty bạn có nhiều công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất KD cần dùng đến máy giặt(Khăn lau tay, khăn lau bàn, quần áo bảo hộ của nhân viên sản xuất..,) thì đưa vào cũng được.Còn không bạn báo với sếp là cứ hạch toán vào rồi khi Thuế kiểm tra loại ra bao nhiêu là tuỳ theo hoàn cảnh mà xử lý.(Ít ra khi kiểm tra phải có một vài cái để loại ra chứ...."Kinh nghiệm" đấy ).Cách thứ 2 :Xuất hoá đơn bán hết (khỏi lo lắng !) Bán cho ông A, bà B nào đấy viết HĐ ,tờ đỏ người ta không lấy nên bạn để nguyên trong cùi không xé ra,tháng 9 này Doanh nghiệp phải nộp số thuế đã đuợc KT ! OK ?