Thắc mắc về khấu trừ GTGT trực tiếp và GTGT khấu trừ

[dinhminhtri]

Anh chị làm ơn cho em hỏi 1 vấn đề như sau :

Cuối tháng em phải làm tờ khai thuế tháng mà đầu ra Công ty em sử dụng 02 loại hóa đơn : hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT. Hóa đơn bán hàng(BH) bên em tính theo tỷ lệ để nộp thuế GTGT. Thuế GTGT phải nộp của hóa đơn BH là 1.000.000(vnd ), còn hóa đơn GTGT còn được khấu trừ là 3.000.000(vnd).
Vậy phần thuế phải nộp của em là bao nhiêu ?
Em có được quyền tính theo kiểu lầy 3.000.000 -1.000.000
hay em tách riêng phần thuế phải nộp của doanh thu sử dụng hóa đơn BH
và doanh thu sử dụng thuế GTGT.
Phần thuế được chuyển sang tháng sau như thế nào ?

Em cần gấp lắm , các anh chị làm ơn cho em lời giải sớm. Chân thành cảm ơn

 

[hoangdungkt06]

bạn phải làm kĩ càng,nếu không rõ thì phải hỏi trực tiếp các anh chị kế toán,theo mình thì thuế khấu trừ vây là có lợi cho cty,thuế sẽ lấy 3tr -1tr và khi quyết toán số tiền 2tr sẽ đc để khấu trừ tiếp vào tháng sau

 

[maimai021287]

Anh chị làm ơn cho em hỏi 1 vấn đề như sau :

Cuối tháng em phải làm tờ khai thuế tháng mà đầu ra Công ty em sử dụng 02 loại hóa đơn : hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT. Hóa đơn bán hàng(BH) bên em tính theo tỷ lệ để nộp thuế GTGT. Thuế GTGT phải nộp của hóa đơn BH là 1.000.000(vnd ), còn hóa đơn GTGT còn được khấu trừ là 3.000.000(vnd).
Vậy phần thuế phải nộp của em là bao nhiêu ?
Em có được quyền tính theo kiểu lầy 3.000.000 -1.000.000
hay em tách riêng phần thuế phải nộp của doanh thu sử dụng hóa đơn BH
và doanh thu sử dụng thuế GTGT.
Phần thuế được chuyển sang tháng sau như thế nào ?

Em cần gấp lắm , các anh chị làm ơn cho em lời giải sớm. Chân thành cảm ơn

Theo mình bạn cư tách riêng dainh thu của phần thuế bán hàng riêng và doanh thu củ phần thuế GTGT đước khấu trừ. Nếu 1tr là thuế bán hàng và 3tr là thuế GTGT đươc kháu trừ thì cty bạn đc khấu trừ 2tr còn lại vào tháng sau.
Chúc bạn thành công