Kê khai nhầm chỉ tiêu trên tờ khai thuế, giờ sửa thế nào?

[Phan Thu Oanh]

Chào mọi người!
Mình đã làm nhầm chỉ tiêu 11 của báo cáo thuế GTGT của tháng 8(mình khai bằng phần mềm HTKK), giờ mới phát hiện ra thì làm thế nào để sửa được?
Có ai biết chiêu gì thì chỉ cho mình với. Gấp quá rồi...:wall:
Xin cảm ơn.

 

[Tienloan]

Nếu sai chỉ tiêu 11 của tháng 8 thì sẽ dẫn đến sai chỉ tiêu 40 hoặc 41. Giờ vẫn đang trong thời hạn kê khai tháng 9, bạn nên kê khai tháng 9 theo số liệu đúng rồi lên cán bộ quản lý thuế trình bày để sửa lại tờ khai tháng 8. Bạn sửa lại bằng cách gạch đi và ghi bằng số liệu chính xác rồi đóng dấu của cty vào chỗ sửa đó, ký tên. Bạn làm ở cả 2 bản: bản lưu ở cty và bản lưu của cán bộ thuế.
Có lần mình đã nhầm nhẽ ra mình phải nộp thuế, ghi vào chỉ tiêu 40 nhung mình lại ghi nhầm vào chỉ tiêu 41 thuế được khấu trừ. Và từ đó các tờ khai lần lượt sai ở các chỉ tiêu 11 và 41. Khi phát hiện ra mình thông báo với chị quản lý thuế và chị ấy đã bảo mình sửa theo cách đó.

 

[thanhhung]

Nếu sai chỉ tiêu 11 của tháng 8 thì sẽ dẫn đến sai chỉ tiêu 40 hoặc 41. Giờ vẫn đang trong thời hạn kê khai tháng 9, bạn nên kê khai tháng 9 theo số liệu đúng rồi lên cán bộ quản lý thuế trình bày để sửa lại tờ khai tháng 8. Bạn sửa lại bằng cách gạch đi và ghi bằng số liệu chính xác rồi đóng dấu của cty vào chỗ sửa đó, ký tên. Bạn làm ở cả 2 bản: bản lưu ở cty và bản lưu của cán bộ thuế.
Có lần mình đã nhầm nhẽ ra mình phải nộp thuế, ghi vào chỉ tiêu 40 nhung mình lại ghi nhầm vào chỉ tiêu 41 thuế được khấu trừ. Và từ đó các tờ khai lần lượt sai ở các chỉ tiêu 11 và 41. Khi phát hiện ra mình thông báo với chị quản lý thuế và chị ấy đã bảo mình sửa theo cách đó.

Đây là cách làm xa xưa còn bây giờ bạn phải tiến hành điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS. Cũng còn tùy thuộc vào việc điều chỉnh đó như thế nào nữa đã (làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT được khấu trừ - cái này bạn xem lại công văn 3267)
Hiện tại bạn phát hiện sai sót thì lập tờ khai điều chỉnh bổ sung bất kỳ thời điểm nào.

 

[Phan Thu Oanh]

Số liệu cụ thể của mình làhiện cty mình vẫn chưa có doanh thu)
Tháng 7: tổng số thuế VAT đầu vào là:7,874,195(chỉ tiêu 22 của tờ khai)đây chính là số thuế cty mình được khấu trừ đúng không?
Nhưng không hiểu sao cán bộ hỗ trợ lại bảo mình không được ghi cái này ở chỉ tiêu số 43? Mình hỏi họ bảo chưa có doanh thu mà mình làm bằng phần mềm HTKK nhưng sao nó cũng không tự động hiển thị nhỉ?
Chính vì vậy mới dẫn đến bị sai chỉ tiêu 11 ở tháng 8 và dẫn đến cả tháng 9 nữa.
Nếu tính cộng cả ba tháng thuế VAT đầu vào thì con số đã lên đến hàng chục triệu đồng.
Mình rất lo vì chưa từng làm việc này bao giờ. AI biết thì chỉ đường vẽ lối cho mình với.
Thanks.

 

[Phan Thu Oanh]

Vụ này mình giải quyết được rồi.Kể ra cũng đơn giản các bạn ạ. hihi...
Trước tiên, gọi điện cho chị quản lý trình bày sự việc một cách rất "thương cảm". Sau đó chị ấy bảo mình gọi điện cho một anh cán bộ ở phòng nào đó (mình quên không hỏi tên phòng), anh ấy đã hướng dẫn cách làm.
Đơn giản lắm! Chỉ cần làm tờ khai điều chỉnh tăng/giảm(mẫu đi kèm với tờ khai thuế GTGT) số thuế GTGT đầu vào kỳ trước và gửi là ok thôi.
Đúng là nhờ "Giời"!