Á
Ánh Tuyết
Guest
Mọi người ơi! Hãy giúp mình vấn đề này nhé. CTY mình sản suất phần mềm ( thiết kế website ) được miễn thuế TNDN. Trong tờ khai thuế TNDN tạm tính mình làm như thế này, mọi người xem giúp mình là đúng hay không nhé? Cảm ơn mọi người nhiều!
STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ SỐ TIỀN
1 Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ [ 10 ] 124,138,007
2 Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ [ 11 ] 74,450,274
3 LợI nhuận phát sinh trong kỳ ( [ 12 ] =[ 10 ] - [ 11 ] )[ 12 ] 49,687,733
4 Điều chỉnh tăng lợI nhuận theo pháp luật thuế [ 13 ] -
5 Điều chỉnh giảm lợI nhuận theo pháp luật thuế [ 14 ] -
6 Lỗ được chuyển trong kỳ [ 15 ] -
7 Thu nhập chịu thuế ( [ 16 ] = [ 12 ] + [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] ) [ 16 ] 49,687,733
8 Thuế suất thuế TNDN [ 17 ] 28%
9 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [ 18 ] 13,912,565
10 Thuế TNDN phảI nộp trong kỳ ( [ 19 ] = [ 16 ] x [ 17 ] - [ 18 ] ) [ 19 ]
STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ SỐ TIỀN
1 Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ [ 10 ] 124,138,007
2 Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ [ 11 ] 74,450,274
3 LợI nhuận phát sinh trong kỳ ( [ 12 ] =[ 10 ] - [ 11 ] )[ 12 ] 49,687,733
4 Điều chỉnh tăng lợI nhuận theo pháp luật thuế [ 13 ] -
5 Điều chỉnh giảm lợI nhuận theo pháp luật thuế [ 14 ] -
6 Lỗ được chuyển trong kỳ [ 15 ] -
7 Thu nhập chịu thuế ( [ 16 ] = [ 12 ] + [ 13 ] - [ 14 ] - [ 15 ] ) [ 16 ] 49,687,733
8 Thuế suất thuế TNDN [ 17 ] 28%
9 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [ 18 ] 13,912,565
10 Thuế TNDN phảI nộp trong kỳ ( [ 19 ] = [ 16 ] x [ 17 ] - [ 18 ] ) [ 19 ]
