Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn của bên nhập ủy thác

  • Thread starter damphuquoc
  • Ngày gửi
D

damphuquoc

Thành viên sơ cấp
27/9/07
16
0
0
Long An
#1
Chào cả phòng.

Trong tháng 8, bên mình nhận Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của bên nhận ủy thác nhập khẩu giao = 121 triệu ( gồm 100 giá góc, 10 thuế nhập khẩu, 11 thuế GTGT ).

Trong tháng 9, bên mình nhận được hóa đơn GTGT của bên nhận ủy thác nhập khẩu giao = 121 triệu ( gồm 110 tiền hàng, 11 tiền thuế ).

Vậy tháng 10 này, mình sẽ kê khai thuế GTGT (kỳ tháng 10/2007) như thế nào ?
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,155
5
38
Đại Dương
#2
Thì bạn kê khai bình thường chứ có gì đâu nhỉ:
Kê vào mẫu 01-2/GTGT phần Doanh số mua chưa thuế: 110tr, thuế suất 10%, Thuế GTGT: 11tr

Rõ hơn nưa là vì Doanh số mua chưa thuế đó bao gồm: Trị giá tính thuế + thuế NK + thuế TTĐB (nếu có) của hàng nhập khẩu
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

  • Joni Trần
  • khanhnguyennt
  • midu9x
  • Tú Vưu
  • Ngocdiep123
  • daongocnam0603
  • Nguyenminh_35
  • Thanh3787
  • vananh181888
  • Luti Phạm
  • anntkkt
  • lachongcorp123

Xem nhiều