Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn của bên nhập ủy thác

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi damphuquoc, 23 Tháng mười 2007.

1,221 lượt xem

  1. damphuquoc

    damphuquoc Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Long An
    Chào cả phòng.

    Trong tháng 8, bên mình nhận Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của bên nhận ủy thác nhập khẩu giao = 121 triệu ( gồm 100 giá góc, 10 thuế nhập khẩu, 11 thuế GTGT ).

    Trong tháng 9, bên mình nhận được hóa đơn GTGT của bên nhận ủy thác nhập khẩu giao = 121 triệu ( gồm 110 tiền hàng, 11 tiền thuế ).

    Vậy tháng 10 này, mình sẽ kê khai thuế GTGT (kỳ tháng 10/2007) như thế nào ?
     
    #1
  2. Ocean 13

    Ocean 13 Đại dương bao la ...

    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    5
    Nơi ở:
    Đại Dương
    Thì bạn kê khai bình thường chứ có gì đâu nhỉ:
    Kê vào mẫu 01-2/GTGT phần Doanh số mua chưa thuế: 110tr, thuế suất 10%, Thuế GTGT: 11tr

    Rõ hơn nưa là vì Doanh số mua chưa thuế đó bao gồm: Trị giá tính thuế + thuế NK + thuế TTĐB (nếu có) của hàng nhập khẩu
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2007
    #2

Chia sẻ trang này