Kê sai và thiếu hóa đơn thì phải làm sao?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi doanhien07, 9 Tháng mười một 2007.

1,355 lượt xem

  1. doanhien07

    doanhien07 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    anh/ chị ơi nếu HHDV trong tháng 8 em có kê vào bảng kê nhưng lại không cho số liệu vào tờ khai GTGT giờ thì em đang làm tờ điều chỉnh tăng vào tháng 10. và trong tháng 9 này em lại phát hiện trong bảng kê của mình bị sai 1 hóa đơn (ghi nhầm số tiền nhiều hơn so với thực tế) và khi em cộng tổng HHDV mua vào lại cộng thiếu chính hóa đơn này. Vậy theo anh/ chị em phải làm nhu thế nào vào tờ điều chỉnh?
     
    #1
  2. kidmandang

    kidmandang Giang Hồ Thuật Sĩ

    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCM
    Làm 02 mẫu 01/KHBS riêng cho tháng 08 & 09:
    + Nếu xác định được làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì bạn nộp bổ sung số thuế thiếu và tiền phạt chậm nộp.
    + ko làm tăng số thuế VAT phải nộp => đưa vào 02A/GTGT đề điều chỉnh số liệu trên mẫu 01/GTGT (trong T9 bạn kê thiếu VAT đầu vào nên sẽ làm theo hướng này)..... và bạn chịu khó coi lại mấy bài cũ đề tìm hiểu thêm:bigok:
     
    #2

Chia sẻ trang này