Kê sai và thiếu hóa đơn thì phải làm sao?

  • Thread starter doanhien07
  • Ngày gửi
D

doanhien07

Sơ cấp
1/8/07
73
0
0
32
hanoi
#1
anh/ chị ơi nếu HHDV trong tháng 8 em có kê vào bảng kê nhưng lại không cho số liệu vào tờ khai GTGT giờ thì em đang làm tờ điều chỉnh tăng vào tháng 10. và trong tháng 9 này em lại phát hiện trong bảng kê của mình bị sai 1 hóa đơn (ghi nhầm số tiền nhiều hơn so với thực tế) và khi em cộng tổng HHDV mua vào lại cộng thiếu chính hóa đơn này. Vậy theo anh/ chị em phải làm nhu thế nào vào tờ điều chỉnh?
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
#2
Làm 02 mẫu 01/KHBS riêng cho tháng 08 & 09:
+ Nếu xác định được làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì bạn nộp bổ sung số thuế thiếu và tiền phạt chậm nộp.
+ ko làm tăng số thuế VAT phải nộp => đưa vào 02A/GTGT đề điều chỉnh số liệu trên mẫu 01/GTGT (trong T9 bạn kê thiếu VAT đầu vào nên sẽ làm theo hướng này)..... và bạn chịu khó coi lại mấy bài cũ đề tìm hiểu thêm:bigok:
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • duseovntop
  • Hà Thị Duyên
  • Nhật Lệ286
  • Tuyên YEEDO
  • minhnguyen2k
  • qnhan30a3
  • ut duong
  • thuva123
  • lơ lửng
  • Hongbt79
  • votrungduc21
  • Trần Thị Thảo Nguyên
  • phongtethap
  • xediengiatot
  • Phạm Mạc Thanh Phong




Xem nhiều