Hóa đơn GTGT ghi thế này có đúng K?

  • Thread starter dragon2
  • Ngày gửi
D

dragon2

Thành viên thân thiết
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
#1
Chào mọi người !
Hóa đơn GTGT của công ty tư vấn ghi thế này có đúng không?
Công ty A : Tư vấn
Công ty B : Khách
Nhà nước C :
Phí thu hộ nhà nước ( công ty A(tư vấn) là đại lý, hóa đơn thu phí nhà nước ghi khách hàng là A là công ty Tư vấn) 2.000.000 ( không có thuế GTGT)
+ Khi Công ty A ghi HD GTGT cho công ty B ghi :
1) Phí nhà nước (thu hộ) : 2.000.000
2) Phí tư vấn : 1.000.000
Tổng cộng: 3.000.000
Thuế suất : 5 % 50.000
Tổng cộng : 3.050.000

Ghi như vậy có hợp lý không ?
Nhờ mọi người giúp gấp. Cám ơn!
 
Sửa lần cuối:
L

lemi

Thành viên sơ cấp
28/9/04
6
0
0
35
HCM
360.yahoo.com
#2
Hihi,sai đứt đuôi ấy chứ !!!Tổng cộng hóa đơn là 3,050,000 VND chứ !!!
Mà dù có đúng số tiền thì với khoản thu hộ nhà nước, công ty không xuất hóa đơn cho khoản này. Mà khi làm dịch vụ cho công ty B thì trên biên lai nộp tiền cho khoản nộp nhà nước thì bên nộp tiền phải là bên B chứ cty A không lấy tên mình nộp tiền. Mặt khác, khi bạn xuất hóa đơn, khoản thu lại từ B sẽ bị tính vào doanh thu và đưa vào tính thuế TNDN.Bản chất đây không phải khoản doanh thu. Cty chỉ xuất hóa đơn cho khoản doanh thu từ hoạt động tư vấn là 1000000VND.
 
D

dragon2

Thành viên thân thiết
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
#3
Hihi,sai đứt đuôi ấy chứ !!!Tổng cộng hóa đơn là 3,050,000 VND chứ !!!
đúng vậy.Số tiền là 3.050.000
Mà dù có đúng số tiền thì với khoản thu hộ nhà nước, công ty không xuất hóa đơn cho khoản này. Mà khi làm dịch vụ cho công ty B thì trên biên lai nộp tiền cho khoản nộp nhà nước thì bên nộp tiền phải là bên B chứ cty A không lấy tên mình nộp tiền.
nhưng nhà nước ghi như vậy. Mà bên mình là đại lý mà
Mặt khác, khi bạn xuất hóa đơn, khoản thu lại từ B sẽ bị tính vào doanh thu và đưa vào tính thuế TNDN.Bản chất đây không phải khoản doanh thu. Cty chỉ xuất hóa đơn cho khoản doanh thu từ hoạt động tư vấn là 1000000VND.
Nhưng mình cũng có chi phí là cái hóa đơn gốc của nhà nước mà.
Cám ơn bạn
Có ai đã từng gặp phải trương hợp này xin giúp dùm !!!
 

Thành viên trực tuyến

  • YÊN QUỐC
  • phamtienthanh
  • LamThuy79
  • Tú Vưu
  • wanbixla
  • Stupidgirl1002
  • satthu2032
  • Trangtb59

Xem nhiều